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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200330 - SENASP/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.836.227/0001-65 - INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
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Processo
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08106.000451/2021-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA - DIOPI E DA DIRETORIA DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (24407723), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2025
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Vig. Fim
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12/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 519.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 519.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 519.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00103/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000451/2021-11
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15/08/2025
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15/08/2026
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519.400,00
|
1
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519.400,00
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13/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 103/2025 (32990823), POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/08/2026 A 12/02/2027, NOS TERMOS DOART. 57, §1º, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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16/08/2026
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12/02/2027
|
519.400,00
|
1
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519.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2025NE000016
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SP999S94419 - MARCIO HONAISER 202644190005
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.800,00
|
9.800,00
|
0,00
|
0,00
|
9.800,00
|
9.800,00
|
9.800,00
|
0,00
|
|
200330
|
2025NE000017
|
SP999S94210 - 202542100010 - CARLOS PORTINHO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
39.200,00
|
39.200,00
|
0,00
|
0,00
|
39.200,00
|
0,00
|
0,00
|
39.200,00
|
|
200330
|
2025NE000018
|
SP999S94084 - SENADOR WEVERTON ROCHA - EMENDA 40840014
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
98.000,00
|
98.000,00
|
0,00
|
0,00
|
98.000,00
|
98.000,00
|
98.000,00
|
0,00
|
|
200330
|
2025NE000053
|
SP999S99007 - GILSON MARQUES 202590550007
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
279.300,00
|
279.300,00
|
0,00
|
0,00
|
279.300,00
|
0,00
|
0,00
|
279.300,00
|
|
200330
|
2025NE000054
|
SP999S94010 - EMENDA 202540830010 - VANDERLAN CARDOSO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.800,00
|
9.800,00
|
0,00
|
0,00
|
9.800,00
|
9.800,00
|
9.800,00
|
0,00
|
|
200330
|
2025NE000055
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SP999S92706 - ANTONIO BRITO 202527370006
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
83.300,00
|
83.300,00
|
0,00
|
0,00
|
83.300,00
|
0,00
|
0,00
|
83.300,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2386
|
2026-05-11
|
08106.000451/2021-11
|
2026-06-08
|
279300.00
|
|
2445
|
2026-06-09
|
08106.000451/2021-11
|
2026-09-03
|
39200.00
|
|
2208
|
2026-03-05
|
08106.000451/2021-11
|
2026-06-08
|
83300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PLACA
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106
|
4900
|
519400.0000
|
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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