|
Órgão
|
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153063 - UFPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153063 - UFPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001132
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153063 - UFPA
|
|
Número da Compra
|
00327/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.294.575/0001-34 - MOLA EDUCATION LTDA
|
|
Processo
|
23073.044212/2025-15
|
|
Objeto
|
EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS KITS MOLA ESTRUTURAL, MATERIAL PEDAGÓGICO UTILIZADO PELO LABTEC (LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES) PARA ENSINO DE TEORIA DAS ESTRUTURAS NA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO. PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS. PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS. MINUTA 171/2025. INEXIG 327/2025. REC. SPO.
|
|
Informações Complementares
|
15306307003272025 - UASG Minuta: 153063
|
|
Vig. Início
|
03/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.861,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.861,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2025
|
2025NE001132
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.044212/2025-15
|
03/07/2025
|
31/12/2025
|
2.861,50
|
1
|
2.861,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE001132
|
M02OAG1902N - EXPLORANDO MAQUETES, MODELOS FISICOS E RESILI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.861,50
|
0,00
|
0,00
|
2.861,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11436
|
2025-07-14
|
23073.044212/2025-15
|
2025-08-19
|
2861.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOLA
|
6
|
100.86
|
605.1600
|
|
Material
|
MOLA
|
6
|
110.86
|
665.1600
|
|
Material
|
MOLA
|
6
|
100.86
|
605.1600
|
|
Material
|
MOLA
|
7
|
140.86
|
986.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
