|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000085
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90040/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23180.000713/2024-83
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024 UG 158146 PROCESSO 23180.000713/2024-83.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900402024 - UASG Minuta: 158355
|
|
Vig. Início
|
16/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.829,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.829,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2025
|
2025NE000085
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
|
16/07/2025
|
31/12/2025
|
24.829,20
|
1
|
24.829,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2025NE000085
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.829,20
|
0,00
|
1,31
|
24.827,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-5182
|
2025-08-12
|
23180.000713/2024-83
|
2025-08-18
|
6692.50
|
|
NF-5316
|
2025-09-22
|
23180.000713/2024-83
|
2025-09-24
|
9219.50
|
|
5400
|
2025-10-14
|
23180.000713/2024-83
|
2025-10-20
|
8894.76
|
|
5579
|
2025-12-01
|
23180.000713/2024-83
|
2025-12-04
|
22.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
7.48
|
748.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
500
|
8.48
|
4240.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
19.79
|
1979.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
4.11
|
411.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
600
|
4.85
|
2910.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
50
|
17.23
|
861.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
50
|
14.41
|
720.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
4.31
|
43.1000
|
|
Material
|
AZEITE
|
20
|
41.41
|
828.2000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
30
|
7.54
|
226.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
4.42
|
442.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
150
|
5.5
|
825.0000
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
300
|
3.73
|
1119.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
2.31
|
46.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
8.47
|
169.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
4.76
|
476.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
43.5
|
217.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
508
|
1.7
|
863.6000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
50
|
27
|
1350.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
DOCE DE BANANA, FORMATO TABLETE, 20 G
|
200
|
19
|
3800.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
50
|
7.24
|
362.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
200
|
8.43
|
1686.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
