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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200350 - SR/PF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200350 - SR/PF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200350 - SR/PF/MG
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
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Processo
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08350.015171/2024-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) VISANDO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS, CONFORME CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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18/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 448.698,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 448.698,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.015171/2024-51
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18/08/2025
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18/02/2028
|
448.698,00
|
1
|
448.698,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200350
|
2025NE000388
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
207.162,00
|
114.783,00
|
1.187,73
|
91.191,27
|
114.783,00
|
114.783,00
|
114.783,00
|
1.187,73
|
|
200350
|
2025NE000389
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.990,00
|
0,00
|
0,00
|
43.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200350
|
2026NE000045
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000243
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100.000,00
|
47.212,00
|
0,00
|
52.788,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6243
|
2026-07-03
|
08350.015171/2024-51
|
2026-07-08
|
52788.00
|
|
5673
|
2025-08-01
|
08350.019580/2025-15
|
2025-08-04
|
43990.00
|
|
5859
|
2025-10-01
|
08350.023142/2025-43
|
2025-10-03
|
39591.00
|
|
6003
|
2025-12-16
|
08350.028518/2025-14
|
2025-12-26
|
52788.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
9200
|
43.99
|
404708.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
1000
|
43.99
|
43990.0000
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.056.916-**
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CELSO FERREIRA DOS SANTOS
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Fiscal Titular
|
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***.806.226-**
|
CHIRISTIAN RIBEIRO GUIMARÃES
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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