|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160136 - 9º GPT LOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160136 - 9º GPT LOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 160078 |
COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE |
| 160140 |
COMANDO DA 9A.REGIAO MILITAR |
| 160142 |
9.BATALHAO DE SUPRIMENTO |
| 160143 |
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE |
| 160512 |
20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO |
| 160530 |
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00094/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160136 - 9º GPT LOG
|
|
Número da Compra
|
00084/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.170.941/0001-39 - COOPAMAF - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DA AGRICULTUR
|
|
Processo
|
65297.006878/2020-78
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR)PAA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/09/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 114.109,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.109,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 114.109,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2020
|
00094/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65297.006878/2020-78
|
03/09/2020
|
03/09/2021
|
114.109,61
|
1
|
114.109,61
|
|
03/09/2020
|
00094/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
03/09/2020
|
03/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160136
|
2020NE800717
|
E6SUPLJA4QR - A4QR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
3.65
|
1825.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
7.13
|
3565.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
700
|
7.53
|
5271.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
8
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
2.8
|
1680.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3000
|
3.2
|
9600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
700
|
9
|
6300.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
800
|
9.5
|
7600.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
940
|
8
|
7520.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
6.95
|
6950.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
800
|
10
|
8000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
5
|
1500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
3.9
|
3900.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1082
|
7.19
|
7779.5800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
3.63
|
2904.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
247
|
2.49
|
615.0300
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1000
|
15
|
15000.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
500
|
15
|
7500.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
3.2
|
3200.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
700
|
4
|
2800.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
700
|
6
|
4200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
