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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001433
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90062/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.118.061/0001-86 - ELSON CONCEICAO DOS SANTOS
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Processo
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08038.003728/2025-34
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA REGIÃO NORTE. DESPACHO 8109680. NC 765 (8036320). DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90062/2025. SEI 08038.003728/2025-34
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Informações Complementares
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29000206900622025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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24/07/2025
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Vig. Fim
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23/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.031,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.031,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2025
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2025NE001433
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003728/2025-34
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24/07/2025
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23/07/2026
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43.031,34
|
1
|
43.031,34
|
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23/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 24/07/2026 A 23/10/2026, CONFORME PREVISTO NO ITEM 5.1 DA REFERIDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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24/07/2026
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23/10/2026
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43.031,34
|
1
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43.031,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2025NE001433
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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43.031,34
|
0,00
|
0,00
|
43.031,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
082
|
2025-08-11
|
08038.006465/2025-15
|
2025-08-27
|
3670.92
|
|
075
|
2025-08-11
|
08038.006465/2025-15
|
2025-08-27
|
6118.20
|
|
073
|
2025-08-11
|
08038.006465/2025-15
|
2025-09-18
|
1223.64
|
|
080
|
2025-08-11
|
08038.006465/2025-15
|
2025-09-18
|
6118.20
|
|
081
|
2025-08-11
|
08038.006465/2025-15
|
2025-09-18
|
3263.04
|
|
077
|
2025-08-11
|
08038.006465/2025-15
|
2025-09-30
|
4894.56
|
|
078
|
2025-08-11
|
08038.006465/2025-15
|
2025-09-30
|
8565.48
|
|
074
|
2025-08-11
|
08038.006465/2025-15
|
2025-10-16
|
5098.50
|
|
076
|
2025-08-11
|
08038.006465/2025-15
|
2025-10-16
|
4078.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAFÉ
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1266
|
33.99
|
43031.3400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.412.601-**
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JOSE PEREIRA DE RIBAMAR FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.745.351-**
|
HELIO RIBEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.558.828-**
|
MARIA CONSUELO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.485.946-**
|
ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.501.371-**
|
TANIA CAMARGO BARCELLOS
|
Gestor
|
|
***.395.981-**
|
ERIC DE OLIVEIRA PAIVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.401-**
|
THAIS COELHO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.101.111-**
|
EDLENE CASTORINA RAMOS DE MELO
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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