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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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90043/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DTE e DSG/DPA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.680.138/0001-51 - GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23119.001413/2025-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS XEROX PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TÉCNICO-ESPECIALIZADO E DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO IBC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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18/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 33.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 33.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.001413/2025-46
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18/08/2025
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18/08/2026
|
33.000,00
|
1
|
33.000,00
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24/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/08/2026 ATÉ 18/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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19/08/2026
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18/08/2027
|
33.000,00
|
12
|
2.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
|
2025NE400075
|
VDTE2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2026NE400038
|
VDTE2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.500,00
|
0,00
|
0,00
|
16.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
298
|
2026-07-08
|
23119.001413/2025-46
|
2026-07-17
|
2750.00
|
|
317
|
2026-08-06
|
23119.001413/2025-46
|
2026-08-19
|
2750.00
|
|
346
|
2026-09-02
|
23119.001413/2025-46
|
2026-09-18
|
2750.00
|
|
11
|
2025-11-06
|
23119.001413/2025-46
|
2025-12-19
|
2750.00
|
|
2025/315
|
2025-09-03
|
23119.001413/2025-46
|
2025-09-18
|
2750.00
|
|
2025/353
|
2025-10-03
|
23119.001413/2025-46
|
2025-11-10
|
2750.00
|
|
44
|
2025-12-01
|
23119.001413/2025-46
|
2025-12-19
|
2750.00
|
|
78
|
2026-01-06
|
23119.001413/2025-46
|
2026-01-19
|
2750.00
|
|
110
|
2026-02-05
|
23119.001413/2025-46
|
2026-02-19
|
2750.00
|
|
149
|
2026-03-04
|
23119.001413/2025-46
|
2026-03-18
|
2750.00
|
|
181
|
2026-04-02
|
23119.001413/2025-46
|
2026-05-18
|
2750.00
|
|
227
|
2026-05-07
|
23119.001413/2025-46
|
2026-05-18
|
2750.00
|
|
260
|
2026-06-02
|
23119.001413/2025-46
|
2026-06-18
|
2750.00
|
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
12
|
2750
|
33000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.327.347-**
|
CLAUDIO DE ALVARENGA CORREA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.072.227-**
|
CLAUDIO ROBERTO VILARDO
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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