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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00002/2025
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
|
90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
COMPRAS EM GERAL
|
|
Fornecedor
|
41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23394.001167/2024-92
|
|
Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/12/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.793,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.793,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
|
00002/2025
|
Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001167/2024-92
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27/12/2024
|
27/12/2026
|
32.793,57
|
1
|
32.793,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158437
|
2024NE000092
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.505,50
|
5.505,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158437
|
2024NE000126
|
L0000P2100N - FOMENTO AO DESENV EDUCA PROFISSIONAL-EXTENSAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.844,70
|
4.844,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158437
|
2024NE000132
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.065,35
|
6.065,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158437
|
2024NE000165
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.451,02
|
5.451,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14201
|
2025-06-09
|
23394.001167/2024-92
|
2025-08-20
|
1000.00
|
|
14203
|
2025-06-09
|
23394.001167/2024-92
|
2025-08-20
|
4844.70
|
|
14963
|
2025-02-24
|
23394.001167/2024-92
|
2025-08-20
|
5505.50
|
|
13962
|
2025-02-24
|
23394.001167/2024-92
|
2025-08-20
|
4451.02
|
|
14202
|
2025-06-09
|
23394.001167/2024-92
|
2025-08-20
|
6065.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
2
|
6.6
|
13.2000
|
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
2
|
7.51
|
15.0200
|
|
Material
|
BLOCO FLIP CHART
|
10
|
60.03
|
600.3000
|
|
Material
|
CADERNO
|
1000
|
11
|
11000.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
40
|
36.67
|
1466.8000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
6.02
|
180.6000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
15.89
|
158.9000
|
|
Material
|
COLA
|
15
|
21.9
|
328.5000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
54.92
|
549.2000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
5
|
55.07
|
275.3500
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
1000
|
0.7
|
700.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
500
|
0.12
|
60.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
500
|
0.7
|
350.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
500
|
0.4
|
200.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
51.29
|
512.9000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
15
|
23
|
345.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
4.5
|
135.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
4.61
|
46.1000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
6.5
|
195.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
3.62
|
36.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
45.18
|
451.8000
|
|
Material
|
FITA
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
FITA
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
FITA SINALIZAÇÃO
|
20
|
12.42
|
248.4000
|
|
Material
|
FITILHO
|
30
|
4.1
|
123.0000
|
|
Material
|
PAPEL VEGETAL
|
5
|
95.5
|
477.5000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
300
|
27
|
8100.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
24
|
19
|
456.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
2
|
59.95
|
119.9000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
2
|
73.25
|
146.5000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
150
|
1.86
|
279.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
10
|
25.08
|
250.8000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
50
|
1.4
|
70.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
27.65
|
276.5000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
28.12
|
281.2000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
48.93
|
489.3000
|
|
Material
|
PAPEL LAMINADO
|
50
|
2.05
|
102.5000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
120
|
24.13
|
2895.6000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
10
|
9.25
|
92.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.692.736-**
|
ELYARA CARVALHO CARDOSO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.478.256-**
|
FRANCIANE SILVA FREITAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.084.066-**
|
SAMUEL RODRIGUES BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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