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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000041
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.504.249/0001-86 - FENIX GRILL LTDA
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Processo
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23243.012644/2024-79
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2601346, PROCESSO 23243.012644/2024-79.PREGÃO SRP 90028/2024 - 158148.
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Informações Complementares
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15814805900282024 - UASG Minuta: 158533
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Vig. Início
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02/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.936,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.936,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2025
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2025NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012644/2024-79
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02/04/2025
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31/12/2025
|
1.936,92
|
1
|
1.936,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158533
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2025NE000041
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L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.936,92
|
0,00
|
0,00
|
1.936,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5711
|
2025-08-07
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23243.004015/2025-56
|
2025-08-13
|
1936.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
5.35
|
107.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
9.22
|
184.4000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
48
|
6.84
|
328.3200
|
|
Material
|
MAIONESE
|
20
|
8.38
|
167.6000
|
|
Material
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LEITE CONDENSADO
|
24
|
5.8
|
139.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
20
|
3.9
|
78.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
17.9
|
53.7000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
3.9
|
234.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
11
|
220.0000
|
|
Material
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LEITE CÔCO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
10
|
8.91
|
89.1000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
30
|
3.98
|
119.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
8.31
|
166.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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