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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2025NE000153
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90051/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.969.564/0001-53 - FAVORITA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23321.001859.2025-75
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS CURSOS DA ÁREA DE GASTRONOMIA DO CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO SRP Nº 90051/2024. PROCESSO Nº 23321.001859.2025-75
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Informações Complementares
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15813905900512024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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15/08/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 793,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 793,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/08/2025
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2025NE000153
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001859.2025-75
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15/08/2025
|
31/12/2025
|
793,19
|
1
|
793,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158468
|
2025NE000153
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
793,19
|
270,79
|
0,00
|
522,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
693
|
2025-08-20
|
23321.002741/2025-64
|
2025-12-11
|
515.40
|
|
903
|
2025-11-06
|
23321.002648/2025-50
|
2025-12-09
|
7.00
|
|
1141
|
2026-04-09
|
23321.000722.2026-24
|
2026-04-28
|
26.40
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
5.7
|
5.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
4.2
|
25.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
7.2
|
7.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3
|
7
|
21.0000
|
|
Material
|
OVO
|
8
|
10
|
80.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
18
|
4.5
|
81.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
13
|
7.9
|
102.7000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
6
|
4.4
|
26.4000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
6
|
13
|
78.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
3
|
15.7
|
47.1000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
1
|
4.89
|
4.8900
|
|
Material
|
FRUTA
|
3
|
5.9
|
17.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
3
|
15.0000
|
|
Material
|
SAL
|
1
|
3
|
3.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
1
|
4
|
4.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1
|
4
|
4.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
22.8
|
114.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
4.4
|
8.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4
|
4.9
|
19.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3
|
5.5
|
16.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
9
|
4.6
|
41.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.357-**
|
JOILTON DOS SANTOS MENDES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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