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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160175 - B ADM GU JP
Unidade Gestora Origem do Contrato 160172 - 16º R C MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 160172 - 16º R C MEC
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.156.195/0001-38 - ALFAPRINT LOCACOES LTDA
Processo 64685.006650/2019-16
Objeto SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Informações Complementares PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO, COM AMPARO NO ART....
Vig. Início 16/03/2020
Vig. Fim 16/03/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 300.996,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 25.083,00
Valor Acumulado R$ 570.052,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/03/2020 00004/2020 Termo de Encerramento 16/03/2020 16/03/2025 0,00 0,00
16/03/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64685.006650/2019-16 16/03/2020 16/03/2024 133.766,40 48 2.786,80
14/12/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento CORRIGIR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO 04/2020 16/03/2020 16/03/2024 133.766,40 48 2.786,80
23/12/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento Sub-rogação do contrato nº 04/2020, Outsourcing de Impressão, do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado para a Base Administrativa da Guarnição de João pessoa. 16/03/2020 16/03/2024 133.766,40 48 2.786,80
30/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo SUPRIMIR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 04/2020, A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2023, EQUIVALENTE A R$ 33.448,92 (TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART 65, INCISO I, ALÍNEA "B" §§ 1º E 2º , DA LEI Nº 866/1993. 30/03/2023 16/03/2024 139.861,31 48 2.913,78
15/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO Nº 04/2020, REFERENTE AO PREGÃO 04/2020 DA UASG 160175 16/03/2024 16/03/2025 300.996,00 12 25.083,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160172 2021NE000316 DF0000HSOP2 - TEDS- OCP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.959,00 0,00 0,00 10.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160172 2021NE002178 DF0000HSOP2 - TEDS- OCP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.839,30 0,00 0,00 3.787,87 8.051,43 0,00 0,00 8.051,43
160172 2022NE000004 DF0000HSOP2 - TEDS- OCP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.104,00 4.251,07 0,00 5.852,93 0,00 0,00 0,00 0,00
160175 2023NE000217 DF0000HSOP4 - OPERACAO CARRO PIPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.498,85 9.942,32 0,00 10.556,53 9.942,32 0,00 0,00 9.942,32
160175 2023NE000960 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160172 2022NE000317 DF0000HSAP3 - TEDS OCP 22BO SEDEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160172 2021NE003831 DF0000HSOP2 - TEDS- OCP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.028,00 0,00 0,00 0,00 11.028,00 0,00 0,00 11.028,00
160172 2020NE802432 DF0000PSOP1 - OPERACAO CARRO PIPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160172 2021NE001075 DF0000PSOP1 - OPERACAO CARRO PIPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160172 2021NE003045 DF0000HSOP2 - TEDS- OCP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.879,00 0,00 0,00 9.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167175 2024NE000012 E3PCFSCDEGE - PRODUTOS CONTROLADOS-DESP GERAIS DE APOIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 270000 0.0597 193428.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 180000 0.0498 107568.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.282.784-** ORLANDO FALCONE DE OLIVEIRA NETO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo