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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000249
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.572.074/0001-11 - E C O MOURA
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Processo
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08779.000021/2025-01
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DESTA CFPE-EVA - EIXO MANUTENÇÃO DE EQUIPES PERMANENTES NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO 85 (SEI Nº 8856078) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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23/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 338,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 338,82
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2025
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2025NE000249
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000021/2025-01
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23/07/2025
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31/12/2025
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338,82
|
1
|
338,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
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2025NE000249
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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338,82
|
0,00
|
0,00
|
338,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3308
|
2025-08-01
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08779.000021/2025-01
|
2025-08-29
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338.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
10
|
4.26
|
42.6000
|
|
Material
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PALHA AÇO
|
3
|
2.86
|
8.5800
|
|
Material
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RODO
|
1
|
10.18
|
10.1800
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
3
|
2.92
|
8.7600
|
|
Material
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BISCOITO
|
20
|
4.24
|
84.8000
|
|
Material
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CAFÉ
|
10
|
7.18
|
71.8000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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1
|
5.16
|
5.1600
|
|
Material
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FRUTA TIPO: BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDA, APR
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5
|
4.8
|
24.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5
|
4.1
|
20.5000
|
|
Material
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LEITE CONDENSADO
|
10
|
5.26
|
52.6000
|
|
Material
|
SAL
|
2
|
2.56
|
5.1200
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
4
|
1.18
|
4.7200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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