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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90075/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.678.215/0001-91 - SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDA
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Processo
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25387.000958/2024-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO EXCIPIENTE CROSCARMELOSE SÓDICA
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Informações Complementares
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NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Vig. Início
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19/08/2025
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Vig. Fim
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17/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 873.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 873.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 873.250,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2025
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00087/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000958/2024-10
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19/08/2025
|
17/12/2025
|
873.250,00
|
1
|
873.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
|
2025NE000635
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
698.600,00
|
0,00
|
698.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
698.600,00
|
|
254446
|
2025NE000636
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
87.325,00
|
0,00
|
87.325,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
87.325,00
|
|
254446
|
2025NE000637
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
87.325,00
|
0,00
|
87.325,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
87.325,00
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5597
|
2025-10-01
|
25387.000958/2024-10
|
2025-10-10
|
392962.50
|
|
5588
|
2025-09-25
|
25387.000958/2024-10
|
2025-10-09
|
56761.25
|
|
5631
|
2025-10-21
|
25387.000958/2024-10
|
2025-11-06
|
30563.75
|
|
5655
|
2025-11-07
|
25387.000958/2024-10
|
2025-11-14
|
392962.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EXCIPIENTE FARMACÊUTICO
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5000
|
174.65
|
873250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
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MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
140.40 KB |
20/08/2025 09:01:44 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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