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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00146/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.090.084/0001-18 - KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
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Processo
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08038.005622/2025-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CÁCERES/MT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2025
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Vig. Fim
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02/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 643.752,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 10.729,20
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Valor Acumulado
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R$ 600.835,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
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00146/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00146/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.005622/2025-75
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03/09/2025
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02/09/2030
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610.500,00
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60
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10.175,00
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11/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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II – DO PREÇO DO SERVIÇO
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MT000076/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CÁCERES/MT.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 10.175,00 (DEZ MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) PARA R$ 10.707,84 (DEZ MIL SETECENTOS E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) , A CONTAR DE 01/02/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 02/09/2030 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU NOVO FATOR GERADOR) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,24%.
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03/09/2025
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02/09/2030
|
642.470,40
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60
|
10.707,84
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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1. DO OBJETO
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 146/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
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03/09/2025
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02/09/2030
|
642.470,40
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60
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10.707,84
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20/08/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 10.707,84 (DEZ MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 10.729,20 (DEZ MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO FINANCEIRO DE R$ 21,36 POR POSTO DE SERVIÇO, O QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 0,20%.
OS EFEITOS FINANCEIROS INCIDEM A PARTIR DE 01/02/2026, DATA-BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MT000076/2026, MARCO FIXADO PELA ADMINISTRAÇÃO, ATÉ 02/09/2030, ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO, OU NOVO FATOR GERADOR, OBSERVADA A DATA ESTIPULADA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA AS CONCESSÕES CONTRATUAIS DO EXERCÍCIO.
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03/09/2025
|
02/09/2030
|
643.752,00
|
60
|
10.729,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2025NE001540
|
F21CZVIG037 - VIGILANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.106,24
|
23.598,74
|
1.119,25
|
28.388,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000539
|
F21CZVIG037 - VIGILANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
127.961,24
|
69.176,58
|
0,00
|
58.784,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4007
|
2026-07-23
|
08038.005622/2025-75
|
2026-07-24
|
10175.00
|
|
4079
|
2026-08-12
|
08038.005622/2025-75
|
2026-08-20
|
10175.00
|
|
4251
|
2026-09-24
|
08038.005622/2025-75
|
2026-09-25
|
10729.20
|
|
4396
|
2026-10-02
|
08038.005622/2025-75
|
2026-10-14
|
10729.20
|
|
3065
|
2025-10-03
|
08038.005622/2025-75
|
2025-10-03
|
9157.50
|
|
3136
|
2025-11-03
|
08038.005622/2025-75
|
2025-11-07
|
10175.00
|
|
3229
|
2025-12-01
|
08038.005622/2025-75
|
2025-12-11
|
10175.00
|
|
3343
|
2026-01-02
|
08038.005622/2025-75
|
2026-01-15
|
10175.00
|
|
3435
|
2026-02-02
|
08038.005622/2025-75
|
2026-02-05
|
10175.00
|
|
3533
|
2026-03-02
|
08038.005622/2025-75
|
2026-03-09
|
10175.00
|
|
3682
|
2026-04-19
|
08038.005622/2025-75
|
2026-04-24
|
10175.00
|
|
3738
|
2026-05-04
|
08038.005622/2025-75
|
2026-05-18
|
10175.00
|
|
3866
|
2026-06-09
|
08038.005622/2025-75
|
2026-06-15
|
10175.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
|
1
|
10729.2
|
643752.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.030.581-**
|
JOAO CARLOS RODRIGUES GUIMARAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.561.231-**
|
ALINE SANTANA AZEVEDO LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.561.231-**
|
ALINE SANTANA AZEVEDO LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.030.581-**
|
JOAO CARLOS RODRIGUES GUIMARAES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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