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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00120/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.859.695/0001-61 - FRJ INFORMATICA LTDA
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Processo
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23360.001097/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) PARA O SOFTWARE Q-ACADÊMICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 78.225,84
|
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Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 6.518,82
|
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Valor Acumulado
|
R$ 157.832,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2025
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00089/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001097/2025-41
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01/09/2025
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01/09/2026
|
79.606,20
|
12
|
6.633,85
|
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25/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/09/2026 ATÉ 01/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021 E REAJUSTE DOS PREÇOS.
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01/09/2026
|
01/09/2027
|
78.225,84
|
12
|
6.518,82
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158264
|
2026NE000008
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.055,19
|
7.618,24
|
0,00
|
46.436,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2025ne000199
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43
|
2026-08-10
|
23360.001097/2025-41
|
2026-08-10
|
6633.85
|
|
48
|
2026-09-02
|
23360.001097/2025-41
|
2026-09-03
|
6633.85
|
|
52
|
2026-10-08
|
23360.001250/2025-30
|
2026-10-08
|
6518.82
|
|
27
|
2026-05-04
|
23360.001097/2025-41
|
2026-05-04
|
6633.85
|
|
07172
|
2025-10-02
|
23360.001097/2025-41
|
2025-10-02
|
6633.85
|
|
07177
|
2025-11-03
|
23360.001097/2025-41
|
2025-11-06
|
6633.85
|
|
07186
|
2025-12-05
|
23360.001097/2025-41
|
2025-12-05
|
6633.85
|
|
2
|
2026-01-12
|
23360.001097/2025-41
|
2026-01-22
|
6633.85
|
|
6
|
2026-02-05
|
23360.001097/2025-41
|
2026-02-23
|
6633.85
|
|
14
|
2026-03-03
|
23360.001097/2025-41
|
2026-03-04
|
6633.85
|
|
21
|
2026-04-06
|
23360.001097/2025-41
|
2026-04-06
|
6633.85
|
|
33
|
2026-06-02
|
23360.001097/2025-41
|
2026-06-02
|
6633.85
|
|
38
|
2026-07-02
|
23360.001097/2025-41
|
2026-07-02
|
6633.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
6518.82
|
78225.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.430.620-**
|
Daniel Clós Cesar
|
Gestor
|
|
***.328.160-**
|
NEIVA MARIA BERVIAN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.716.720-**
|
CLISMAN PIAZETTA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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