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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00227/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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08650.082893/2024-36
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2025
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Vig. Fim
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15/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 233.179,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 233.179,56
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Valor Acumulado
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R$ 233.179,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.082893/2024-36
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15/08/2025
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15/08/2026
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233.179,56
|
1
|
233.179,56
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27/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 29/2025 (SEI N° 67450827), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/08/2026 A 15/08/2027.
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16/08/2026
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15/08/2027
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233.179,56
|
1
|
233.179,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2026NE000222
|
RF99ON93TIC - CONTRATOS DE TIC ADMINISTRATIVOS SEDE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200109
|
2025NE000475
|
RF99ON93TIC - CONTRATOS DE TIC ADMINISTRATIVOS SEDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.431,63
|
0,00
|
0,00
|
19.431,63
|
|
200109
|
2026NE000224
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
194.316,65
|
38.863,61
|
1.836,30
|
153.616,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1021911
|
2026-06-29
|
08650.208434/2026-51
|
2026-07-20
|
19431.63
|
|
00033527650000858
|
2026-08-04
|
08650.240929/2026-74
|
2026-08-11
|
19431.63
|
|
1002492
|
2026-08-11
|
08650.243983/2026-71
|
2026-08-11
|
11640.00
|
|
1097296
|
2026-09-03
|
08650.284893/2026-31
|
2026-09-15
|
19431.63
|
|
87
|
2026-10-06
|
08650.313362/2026-62
|
2026-10-14
|
11640.00
|
|
762554
|
2025-11-03
|
08650.272771/2025-11
|
2025-11-24
|
3886.33
|
|
787941
|
2025-11-27
|
08650.280953/2025-65
|
2025-12-10
|
19431.63
|
|
885286
|
2026-03-02
|
08650.077425/2026-10
|
2026-03-16
|
19431.63
|
|
822610
|
2025-12-26
|
08650.011207/2026-12
|
2026-01-22
|
19431.63
|
|
853173
|
2026-01-29
|
08650.047739/2026-80
|
2026-02-20
|
19431.63
|
|
920015
|
2026-04-02
|
08650.103428/2026-16
|
2026-04-09
|
19431.63
|
|
953063
|
2026-05-05
|
08650.136403/2026-91
|
2026-05-07
|
19431.63
|
|
987.503
|
2026-05-29
|
08650.175899/2026-18
|
2026-06-10
|
19431.63
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
19431.63
|
233179.5600
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.516.495-**
|
JAMES FRANK LISBOA NEPOMUCENO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.427.041-**
|
JENIFFER KELLY FERREIRA DE PAIVA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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