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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158412 - IFSEMG - RIO POMBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000271
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90076/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.753.966/0001-19 - BELLA AGRONEGOCIOS LTDA
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Processo
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23222.002153/2024-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL E MATERIAL BIOLÓGICO - PREGÃO SRP Nº 90076/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - SEÇÃO DE LATICÍNIOS - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
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Informações Complementares
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15812305900762024 - UASG Minuta: 158123
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Vig. Início
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19/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.277,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.277,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2025
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2025NE000271
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002153/2024-68
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19/08/2025
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31/12/2025
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7.277,25
|
1
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7.277,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158412
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2025NE000271
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L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.277,25
|
0,00
|
0,00
|
7.277,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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285
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2025-09-16
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23222.002153/2024-68
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2025-09-26
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7277.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERMENTO
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30
|
50.92
|
1527.6000
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|
Material
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ENZIMA
|
3
|
174.82
|
524.4600
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|
Material
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GARRAFA
|
3000
|
1.37
|
4110.0000
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|
Material
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SAL DE CURA
|
5
|
29.67
|
148.3500
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|
Material
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PECTINA
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3
|
322.28
|
966.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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