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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000045
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00079/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23175.000247/2023-24
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.
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Informações Complementares
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15814605000792022 - UASG Minuta: 158361
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Vig. Início
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18/08/2023
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|
Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 11.683,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.683,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2023
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2023NE000045
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000247/2023-24
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18/08/2023
|
31/12/2023
|
11.683,80
|
1
|
11.683,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2023NE000045
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.683,80
|
704,00
|
0,00
|
10.979,80
|
704,00
|
704,00
|
704,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7944
|
2025-08-15
|
23175.000758/2025-16
|
2025-08-20
|
704.00
|
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
150
|
4.6
|
690.0000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
50
|
2.9
|
145.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
7.3
|
438.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
7.3
|
438.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
60
|
7.7
|
462.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
7.9
|
237.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
8.9
|
267.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
8.2
|
246.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
7.9
|
237.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
3.2
|
32.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
100
|
7.5
|
750.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
30
|
8.9
|
267.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
70
|
3.8
|
266.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
5.9
|
295.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
11.5
|
230.0000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.5
|
45.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
8.9
|
44.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
2.9
|
14.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
4.4
|
22.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
2.9
|
5.8000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
50
|
2.35
|
117.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
7.5
|
750.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
30
|
8.9
|
267.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
10
|
3.4
|
34.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
68
|
680.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
5
|
14.9
|
74.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
5
|
7.8
|
39.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
100
|
25.9
|
2590.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
30
|
32
|
960.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
50
|
10.96
|
548.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE EM PÓ
|
30
|
12.9
|
387.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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