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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000031
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90113/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.289.408/0002-53 - M LICITACOES LTDA
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Processo
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23305.000589.2025-83
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Objeto
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DISPENSA 90113/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - IFSP, CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.000589.2025-83 ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@IFSP.EDU.BR
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Informações Complementares
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15815406901132025 - UASG Minuta: 158713
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.403,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.403,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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2025NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.000589.2025-83
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13/03/2025
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31/12/2025
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2.403,19
|
1
|
2.403,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158713
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2025NE000031
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.403,19
|
0,00
|
0,00
|
2.403,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1233
|
2025-08-11
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23305.000589/2025-83
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2025-08-20
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1336.00
|
|
1325
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2025-09-19
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23305.000589/2025-83
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2025-10-03
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1067.19
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TOMADA
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20
|
4.7495
|
94.9900
|
|
Material
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VÁLVULA DESCARGA
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15
|
41.5507
|
623.2600
|
|
Material
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FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA
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20
|
30.8875
|
617.7500
|
|
Material
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TORNEIRA
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30
|
35.573
|
1067.1900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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