|
Órgão
|
95582 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
092301 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
092301 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
092301 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00180/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.495.246/0001-40 - COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM
|
|
Processo
|
145.00007518/2024-23
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS – GRUPO D, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR COLETA NOS ABRIGOS EXTERNOS NAS UNIDADES DO COMPLEXO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 166.321,54
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.860,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 332.643,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2025
|
00019/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 145.00007518/2024-23
|
05/07/2025
|
04/07/2027
|
166.321,54
|
12
|
13.860,13
|
|
02/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR VIGÊNCIA
|
05/07/2026
|
04/07/2027
|
166.321,54
|
12
|
13.860,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS NÃO METÁLICOS
|
90.4
|
153.32
|
166321.5360
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.977.458-**
|
FÁBIO PEDROSO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.962.538-**
|
VANIA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.559.468-**
|
JHONATAS RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.061.948-**
|
MARIANE MARIA OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
