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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160292 - CMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160292 - CMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.244.608/0001-80 - DSM SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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64258.003734/2025-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARÁTER BÁSICO E EXECUÇÃO UNITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME DEMANDA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, PARA ATENDER A DEMANDA DO COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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1º TERMO ADITIVO
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Vig. Início
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26/07/2025
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Vig. Fim
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27/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 256.205,61
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 256.205,61
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Valor Acumulado
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R$ 512.411,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.003734/2025-78
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26/07/2025
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25/07/2026
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256.205,61
|
1
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256.205,61
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23/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARÁTER BÁSICO E EXECUÇÃO UNITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME DEMANDA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, PARA ATENDER A DEMANDA DO COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO.
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26/07/2026
|
27/07/2027
|
256.205,61
|
1
|
256.205,61
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160292
|
2025NE000175
|
I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
156.717,02
|
58.454,39
|
0,00
|
98.262,63
|
58.454,39
|
58.454,39
|
58.454,39
|
0,00
|
|
160292
|
2025NE000277
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.385,26
|
11.229,87
|
0,00
|
37.155,39
|
11.229,87
|
11.229,87
|
11.229,87
|
0,00
|
|
160292
|
2025NE000287
|
G4DAAPOPCOM - APOIO A PUBLICIDADE E COMUNICACAO SOCIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.100,00
|
24.100,00
|
0,00
|
0,00
|
24.100,00
|
0,00
|
0,00
|
24.100,00
|
|
167292
|
2025NE000225
|
C5ENCONSCMB - CONCURSO DOS COLEGIOS MILITARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.575,00
|
19.575,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160292
|
2025NE000289
|
E6SUSOLA7PA - A7PA - PASA SOLICITADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.319,54
|
52.319,54
|
0,00
|
0,00
|
52.319,54
|
52.319,54
|
52.319,54
|
0,00
|
|
160292
|
2026NE000071
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.837,33
|
0,00
|
0,00
|
30.837,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160292
|
2026NE000138
|
I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.456,96
|
0,00
|
0,00
|
22.456,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
406675.5715
|
0.63
|
256205.6101
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.195.177-**
|
VICTOR JOSE Q CABRAL
|
Autoridade Competente
|
|
***.651.847-**
|
JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.980.167-**
|
LÍVIA LÚCIA VELOSO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.348.707-**
|
CARLOS ALBERTO ROGER FILHO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.462.277-**
|
JOSÉ ROCHA MATOS JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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