|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00094/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510180 - SUPER SUDESTE II
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL PERMANENTE
|
|
Fornecedor
|
40.657.874/0001-30 - REAVIVA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
|
|
Processo
|
35014.264832/2025-44
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS PARA OS SEGURADOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.748,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.748,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.748,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2025
|
00094/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.264832/2025-44
|
20/08/2025
|
20/08/2026
|
17.981,60
|
1
|
17.981,60
|
|
21/01/2026
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À ALTERAÇÃO DA LOCALIDADE DE ENTREGA DE GERÊNCIA NOVO HAMBURGO/RS PARA APS PALHOÇA/SC.
|
21/01/2026
|
20/08/2026
|
17.981,60
|
1
|
17.981,60
|
|
03/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O DISCIPLINADO NA CLÁUSULA SÉTIMA, 7.1, DO CONTRATO Nº 94/2025, ATRAVÉS DO REAJUSTE DE PREÇOS, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE), APÓS O INTERREGNO DE 01 (UM) ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ÍNDICE DE REAJUSTE JUNTADO NO DOC. SEI 25065090, O QUAL INTEGRA O PRESENTE, RESULTANDO NO VALOR TOTAL ATUALIZADO ESTIMADO DE R$ 18.748,40 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 766,80 (SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 10/01/2025 A 20/08/2026.
|
20/08/2025
|
20/08/2026
|
18.748,40
|
1
|
18.748,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510181
|
2025NE000762
|
REABPROF1 - REABPROF
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
17.981,60
|
12.844,00
|
300,54
|
4.837,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2026NE000153
|
REABPROF1 - REABPROF
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
766,80
|
766,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEIRA DE RODAS
|
7
|
2678.34284
|
18748.3999
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
70.46 KB |
23/01/2026 10:27:31 |
|
Contrato |
105.94 KB |
21/08/2025 08:39:14 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
