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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000086
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.686.543/0001-60 - FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS
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Processo
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23180.000713/2024-83
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024 UG 158146 PROCESSO 23180.000713/2024-83.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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16/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.072,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.072,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2025
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2025NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
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16/07/2025
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31/12/2025
|
13.072,70
|
1
|
13.072,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
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2025NE000086
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.583,10
|
4.441,20
|
0,00
|
3.141,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-64
|
2025-08-11
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23180.000713/2024-83
|
2025-08-19
|
3141.90
|
|
436
|
2025-10-16
|
23180.000713/2024-83
|
2026-01-06
|
4440.40
|
|
2384
|
2026-06-16
|
23180.000713/2024-83
|
2026-06-24
|
5490.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
500
|
5.49
|
2745.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
35
|
20
|
700.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
30
|
21.5
|
645.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
140
|
6
|
840.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
1000
|
5.49
|
5490.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1004
|
0.6
|
602.4000
|
|
Material
|
FLANELA
|
50
|
2.05
|
102.5000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
80
|
11.41
|
912.8000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
40
|
7
|
280.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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