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Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 155626 - CAMPUS REALENGO I
Unidade Gestora Origem do Contrato 155626 - CAMPUS REALENGO I
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE000084
Unidade Realizadora da Compra 153167 - CPII
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 28.682.286/0001-51 - JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23784.000195/2022-37
Objeto PREGÃO SRP 8/2022 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER CAMPUS.
Informações Complementares 15316705000082022 - UASG Minuta: 155626
Vig. Início 14/12/2022
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.580,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.580,60
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/12/2022 2022NE000084 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000195/2022-37 14/12/2022 31/12/2022 10.580,60 1 10.580,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155626 2022NE000084 A20RIB01CON - MATERIAL CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.580,60 0,00 0,00 0,00 10.580,60 0,00 0,00 10.580,60
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA 480 16.22 7785.6000
Serviço SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA 500 5.59 2795.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2022NE000084 22.91 KB 20/08/2025 15:40:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo