|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158520 - IFSP CATANDUVA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158520 - IFSP CATANDUVA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000102
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91900/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.627.565/0001-69 - HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
|
|
Processo
|
23432.001582.2024-42
|
|
Objeto
|
SRP 91900/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) - PROCESS
O 23432.001582.2024-42 - DESPACHO 2009748 DAA-CTD - SETOR SOLICITANTE SQM-CTD
- CONFORME ARTIGO 28 DA LEI 14133/2021 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
|
|
Informações Complementares
|
15815405919002024 - UASG Minuta: 158520
|
|
Vig. Início
|
13/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2025
|
2025NE000102
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001582.2024-42
|
13/08/2025
|
31/12/2025
|
50,00
|
1
|
50,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158520
|
2025NE000102
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14498
|
2025-09-03
|
23432.001512/2025-75
|
2025-09-11
|
50.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OXALATO DE SÓDIO
|
500
|
0.1
|
50.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.934.368-**
|
DEJAIR JOSÉ DE MATOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.411.858-**
|
DENIVALDO APARECIDO GARAVELLO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.273.688-**
|
FLÁVIO SALVIATI DE TOLEDO LENS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
