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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200235 - SPRF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200235 - SPRF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200235 - SPRF/AC
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
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Processo
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08219.002127/2024-03
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Objeto
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SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 100 MBPS (FULL DUPLEX) - LINK REDUNDANTE, COM CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA, COM SUA RESPECTIVA INSTALAÇÃO E HABILITAÇÃO, DEVENDO DISPONIBILIZAR UM BLOCO CIDR/30 COM 4 ENDEREÇOS IP CONTÍGUOS E VÁLIDOS PARA A INTERNET, A SER INSTALADO NA AV. EPAMINONDAS JÁCOME 3017, CENTRO, RIO BRANCO-AC, CEP 69.900-050 (SEDE ADMINISTRATIVA DA SPRFAC).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2025
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Vig. Fim
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18/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.150,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 1.505,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.150,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.002127/2024-03
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19/08/2025
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18/02/2028
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45.150,00
|
30
|
1.505,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200235
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2025NE000085
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.020,00
|
1.505,00
|
0,00
|
4.515,00
|
1.505,00
|
0,00
|
564,12
|
940,88
|
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200235
|
2026NE000020
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.826,00
|
3.311,00
|
1.505,00
|
3.010,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5419
|
2026-08-01
|
08219.001493/2026-07
|
2026-08-14
|
1505.00
|
|
5545
|
2026-09-01
|
08219.001675/2026-70
|
2026-09-08
|
1505.00
|
|
5677
|
2026-10-01
|
08219.001842/2026-82
|
2026-10-16
|
1505.00
|
|
5294
|
2026-07-01
|
08219.001196/2026-53
|
2026-07-08
|
1505.00
|
|
4121
|
2025-10-01
|
08219.002127/2024-03
|
2025-10-10
|
1505.00
|
|
4242
|
2025-11-01
|
08219.002410/2025-16
|
2025-11-10
|
1505.00
|
|
4384
|
2025-12-01
|
08219.002553/2025-10
|
2025-12-01
|
1505.00
|
|
4528
|
2026-01-01
|
08219.000035/2026-42
|
2026-01-12
|
1505.00
|
|
4634
|
2026-02-01
|
08219.000238/2026-39
|
2026-02-04
|
1505.00
|
|
4763
|
2026-03-01
|
08219.000410/2026-54
|
2026-03-03
|
1505.00
|
|
4899
|
2026-04-01
|
08219.002127/2024-03
|
2026-04-01
|
1505.00
|
|
5029
|
2026-05-01
|
08219.000776/2026-23
|
2026-05-04
|
1505.00
|
|
5161
|
2026-06-01
|
08219.000996/2026-57
|
2026-06-03
|
1505.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1505
|
45150.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.829.617-**
|
MARCELO SILVA DOS ANJOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
136.02 KB |
20/08/2025 15:53:39 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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