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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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64447.001072/2020-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO API VIO CODIFICAÇÃO.
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Informações Complementares
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RETIFICAÇÃO DO CNPJ E INCLUSÃO DE VALOR NO TERMO A...
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Vig. Início
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28/04/2021
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Vig. Fim
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07/05/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.390.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.390.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.085.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2021
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00037/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.001072/2020-60
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28/04/2021
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07/05/2022
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695.000,00
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1
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695.000,00
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06/05/2021
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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08/05/2020
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07/05/2022
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695.000,00
|
1
|
695.000,00
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30/11/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE CNPJ
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28/04/2021
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07/05/2022
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1.390.000,00
|
1
|
1.390.000,00
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16/10/2026
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00037/2020
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Termo de Encerramento
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O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam no BI 05 - COEX de 25/05/2022
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28/04/2021
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07/05/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167069
|
2021NE000003
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2021NE000005
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2021NE000053
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.449,31
|
0,00
|
0,00
|
75.449,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2021NE000025
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2021NE000027
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
480.000,00
|
0,00
|
0,00
|
480.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2021NE000042
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
159.233,11
|
0,00
|
0,00
|
159.233,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
|
695000
|
695000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.789.191-**
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RACHEL GONCALVES SAMPAIO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Sim
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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1
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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