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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000041
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23185.000315/2024-17
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE GASTRONOMIA DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000315/2024-17. DESPACHO 717733. PREGÃO 90026/2024 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900262024 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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08/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 217,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 217,99
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2025
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2025NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000315/2024-17
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08/07/2025
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31/12/2025
|
217,99
|
1
|
217,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
|
2025NE000041
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
144,89
|
0,00
|
0,00
|
144,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5382
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2025-10-08
|
23185.000315/2024-17
|
2025-10-21
|
144.89
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
19.54
|
19.5400
|
|
Material
|
FRUTA
|
3
|
6
|
18.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
7.75
|
15.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3
|
10.05
|
30.1500
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
7.5
|
7.5000
|
|
Material
|
UVA ITÁLIA
|
1
|
12
|
12.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
19.6
|
19.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
4
|
12.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
2.4
|
2.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
5
|
2.5
|
12.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4
|
4.2
|
16.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1
|
14
|
14.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1
|
6
|
6.0000
|
|
Material
|
PIMENTÃO VERMELHO
|
1
|
12
|
12.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
4
|
20.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.473-**
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THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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