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Órgão
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95562 - ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIME...
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Unidade da Prestação do Serviço
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130222 - EDTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130222 - EDTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130222 - EDTI
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Número da Compra
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00051/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
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Processo
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007.00004327/2025-20
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – SAM ESTOQUE E PATRIMÔNIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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03/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 134.256,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.188,03
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Valor Acumulado
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R$ 191.790,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 007.00004327/2025-20
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04/08/2025
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03/08/2026
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129.703,80
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12
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10.808,65
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22/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRODESP PARA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SAM MÓDULOS ESTOQUE E PATRIMÔNIO
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04/08/2025
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03/08/2026
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134.257,32
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12
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11.188,11
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31/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – SAM ESTOQUE E PATRIMÔNIO.
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04/08/2026
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03/08/2027
|
134.256,36
|
12
|
11.188,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
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40
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151.5906
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72763.4880
|
|
Serviço
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ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
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40
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18.2074
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8739.5520
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Serviço
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OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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29
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151.59
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52753.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.236.368-**
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ANDREIA MARIA DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.345.888-**
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ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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