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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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48051.000292/2025-78
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2025
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Vig. Fim
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20/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.003.840,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.003.840,50
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Valor Acumulado
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R$ 13.568.183,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
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00065/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.000292/2025-78
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20/08/2025
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20/08/2026
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1.545.140,00
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1
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1.545.140,00
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06/03/2026
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00029/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO, CONSISTENTE NA AQUISIÇÃO DE MAIS 115 (CENTO E QUINZE) UNIDADES, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", E ART. 125, DA LEI 14.133 DE 2021.
REAJUSTE DE PREÇOS EM 3,7494408084%, COM FUNDAMENTO NO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2026 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (19267918), PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.359,00 (TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) PARA R$ 3.484,94 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), VÁLIDOS A PARTIR DE NOVEMBRO/2025
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06/03/2026
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20/08/2026
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2.003.840,50
|
1
|
2.003.840,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323102
|
2025NE001075
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
501.770,98
|
501.770,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000691
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
400.768,10
|
0,00
|
0,00
|
400.768,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000371
|
-
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449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
355.282,98
|
0,00
|
0,00
|
355.282,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE001457
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
651.137,04
|
651.137,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12969/2025
|
2025-09-12
|
48051.000292/2025-78
|
2025-12-02
|
1545140.00
|
|
16557
|
2026-04-06
|
48051.000292/2025-78
|
2026-06-04
|
400768.10
|
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|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-18
|
60115.21
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MICROCOMPUTADOR
|
575
|
3484.94
|
2003840.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.185.406-**
|
GREYCIELLE SOARES RIBEIRO RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.534-**
|
MARCIO JOSE ANTUNES GOMES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.266.221-**
|
LUIS CARLOS ALBERNAS CARVALHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.632.378-**
|
ANDRE CUNHA OLIVEIRA E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.894.273-**
|
MÁRCIO ANDRÉ SOUTO CORREIA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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