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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.894.840/0001-21 - ELOS TRAVEL LTDA
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Processo
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23116.013021/2025-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - SAP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2025
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Vig. Fim
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15/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 159.797,79
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 159.797,79
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Valor Acumulado
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R$ 312.797,79
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.013021/2025-50
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15/08/2025
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15/08/2026
|
153.000,00
|
1
|
153.000,00
|
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23/06/2026
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00033/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 030/2025, POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/08/2026 A 15/08/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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15/08/2026
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15/08/2027
|
153.000,00
|
1
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153.000,00
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14/08/2026
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00037/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE
TRANSPORTE - CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - SAP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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15/08/2025
|
15/08/2027
|
159.797,79
|
1
|
159.797,79
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2025NE000555
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.148,40
|
2.368,94
|
0,00
|
14.779,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000630
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.259,20
|
0,00
|
1.036,35
|
20.222,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000109
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.700,00
|
0,00
|
0,00
|
14.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000207
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.906,37
|
0,00
|
0,00
|
10.906,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000251
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
114.554,30
|
0,26
|
15.353,12
|
99.200,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
225
|
2026-08-05
|
23116.013021/2025-50
|
2026-08-06
|
11680.57
|
|
148
|
2026-06-02
|
23116.013021/2025-50
|
2026-06-03
|
14700.00
|
|
188
|
2026-07-01
|
23116.013021/2025-50
|
2026-07-02
|
14700.00
|
|
267
|
2026-09-01
|
23116.013021/2025-50
|
2026-09-02
|
14765.56
|
|
308
|
2026-10-02
|
23116.013021/2025-50
|
2026-10-05
|
15353.12
|
|
2025245
|
2025-09-03
|
23116.013021/2025-50
|
2025-09-05
|
6638.66
|
|
2025277
|
2025-10-03
|
23116.013021/2025-50
|
2025-10-06
|
14700.00
|
|
2025307
|
2025-11-03
|
23116.013021/2025-50
|
2025-11-04
|
14700.00
|
|
2025345
|
2025-12-01
|
23116.013021/2025-50
|
2025-12-02
|
14700.00
|
|
1
|
2026-01-07
|
23116.013021/2025-50
|
2026-01-08
|
12687.01
|
|
75
|
2026-03-06
|
23116.013021/2025-50
|
2026-03-11
|
10170.91
|
|
55
|
2026-03-02
|
23116.013021/2025-50
|
2026-03-03
|
6900.00
|
|
83
|
2026-04-01
|
23116.013021/2025-50
|
2026-04-02
|
14700.00
|
|
116
|
2026-05-05
|
23116.013021/2025-50
|
2026-05-05
|
14700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)
|
9
|
15353.12
|
138178.0800
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)
|
3
|
7206.57
|
21619.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.377.810-**
|
ANDREA EDOM MORALES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.562.860-**
|
TOMÁS ROSITO PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.769.990-**
|
GUILHERME COSTA WIEDENHOFT
|
Gestor Substituto
|
|
***.768.500-**
|
CHARLES DOS SANTOS GUIDOTTI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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