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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00247/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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077.197.316-03 - MADALENA DEOLINDA FERNANDES
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Processo
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23423.000764/2025-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.509,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.509,50
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Valor Acumulado
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R$ 21.509,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.000764/2025-96
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04/08/2025
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31/12/2025
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21.509,50
|
1
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21.509,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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159001
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2025NE000094
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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18.211,06
|
0,00
|
0,00
|
18.211,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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049025208
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2025-09-02
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23423.000764/2025-96
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2025-09-05
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5097.08
|
|
049356270
|
2025-10-02
|
23423.000764/2025-96
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2025-10-06
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5511.16
|
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049677692
|
2025-11-03
|
23423.000764/2025-96
|
2025-11-06
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4484.82
|
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050025953
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2025-12-05
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23423.000764/2025-96
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2025-12-09
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3118.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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200
|
16.84
|
3368.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
200
|
17.02
|
3404.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
3250
|
2.19
|
7117.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
3000
|
2.54
|
7620.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.790.146-**
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LARISSA VIEIRA DE MELO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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