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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160136 - 9º GPT LOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 160136 - 9º GPT LOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2020
Unidade Realizadora da Compra 160078 - CMCG
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.633.906/0001-37 - BERTON RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA
Processo 65297.004224/2020-18
Objeto SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO,DE RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/05/2020
Vig. Fim 01/05/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 9.504,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 792,00
Valor Acumulado R$ 229.590,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/04/2020 00035/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65297.004224/2020-18 01/05/2020 01/05/2021 31.680,00 12 2.640,00
29/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, EM ATERRO SANITÁRIO, DE RESÍDUOS (NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS) 01/05/2021 01/05/2022 91.998,00 12 7.666,50
29/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO NR 35/2020 E REAJUSTE DO VALOR SEGUNDO ÍNDICE IPCA - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 01/05/2022 01/05/2023 96.840,00 12 8.070,00
26/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 26/10/2022 01/05/2023 8.640,00 12 720,00
28/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES, COM APLICAÇÃO DO REAJUSTE APURADO SEGUNDO ÍNDICE E PERIODICIDADE DEFINIDAS NO CONTRATO. 01/05/2023 01/05/2024 9.072,00 12 756,00
30/04/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO EM CONTRATO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, EM ATERRO SANITÁRIO, DE RESÍDUOS (NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS) 01/05/2024 01/05/2025 9.504,00 12 792,00
17/10/2026 00035/2020 Termo de Encerramento 01/05/2020 01/05/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160136 2022NE000395 IBRECRESSOL - RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.382,39 0,00 0,00 25.649,08 18.733,31 0,00 0,00 18.733,31
160136 2021NE000416 IBRECRESSOL - RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.360,00 0,00 0,00 20.009,47 7.350,53 0,00 0,00 7.350,53
160136 2024NE000208 IBRECRESSOL - RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.479,40 13.880,31 0,00 21.599,09 0,00 0,00 0,00 0,00
160136 2023NE000517 IBRECRESSOL - RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.030,00 14.005,21 0,00 21.024,79 14.005,21 8.681,71 11.327,71 2.677,50
160136 2022NE000742 IBRECRESSOL - RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160136 2024NE001333 IBRECRESSOL - RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.620,00 9.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160136 2020NE800162 IBRECRESSOL - RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160136 2020NE800265 IBRECRESSOL - RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160136 2021NE000113 IBRECRESSOL - RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.920,00 0,00 0,00 7.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4519 2023-03-03 65297.004224/2020-18 2023-03-15 2709.00
4731 2023-04-05 65297.004224/2020-18 2023-04-17 3819.00
5817 2023-10-04 65297.004224/2020-18 2023-10-13 2523.15
2342 2022-01-05 65297.024732/2021-95 2022-01-11 2506.86
2481 2022-02-03 65297.024732/2021-95 2022-02-07 1350.90
2654 2022-03-03 65297.024732/2021-95 2022-03-10 2012.10
3047 2022-06-01 65297.004713/2022-23 2022-06-07 3505.50
3048 2022-06-01 65297.004713/2022-23 2022-06-07 2111.85
3049 2022-06-01 65297.004713/2022-23 2022-06-07 3289.80
00004174 2023-01-04 65297.004224/2020-18 2023-01-05 0.00
00003329 2022-07-26 65297.004224/2020-18 2022-08-02 3696.60
3345 2022-08-03 65297.004224/2020-18 2022-08-08 2700.60
00003519 2022-09-05 65297.004224/2020-18 2022-09-22 0.00
00004120 2022-12-14 65297.004224/2020-18 2022-12-19 0.00
00004119 2022-12-14 65297.004224/2020-18 2022-12-19 0.00
00004121 2022-12-14 65297.004224/2020-18 2022-12-19 0.00
4330 2023-02-03 65297.004224/2020-18 2023-02-06 3003.00
4885 2023-05-04 65297.004224/2020-18 2023-05-04 3021.00
5460 2023-08-08 65297.004224/2020-18 2023-08-16 2857.05
5136 2023-06-10 65297.004224/2020-18 2023-06-10 2770.31
5174 2023-06-16 65297.004224/2020-18 2023-06-16 2061.79
5256 2023-07-05 65297.004224/2020-18 2023-07-05 3112.20
5650 2023-09-04 65297.004224/2020-18 2023-09-15 3776.85
5990 2023-11-06 65297.004224/2020-18 2023-11-15 3329.55
00007903 2024-08-06 65297.004224/2020-18 2024-08-08 2816.10
00008226 2024-09-09 65297.004224/2020-18 2024-09-10 3052.50
00008372 2024-10-03 65297.004224/2020-18 2024-10-10 3917.10
00008759 2024-11-13 65297.004224/2020-18 2024-11-13 2814.90
00008837 2024-12-05 65297.004224/2020-18 2024-12-06 2062.50
00009525 2025-02-12 65297.004224/2020-18 2025-02-12 2517.90
00009191 2025-01-10 65297.004224/2020-18 2025-01-10 1996.50
00009802 2025-03-11 65297.004224/2020-18 2025-03-11 2915.22
00010475 2025-05-12 65297.004224/2020-18 2025-05-14 3715.80
00010099 2025-04-10 65297.004224/2020-18 2025-04-10 2844.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL 14400 0.66 9504.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.400.243-** ARAGÃO Fiscal Titular
***.991.583-** MARCELO PIRES Fiscal Titular
***.722.961-** ROBERTO CARLOS DE SOUZA Gestor Substituto
***.089.251-** MARLON GABRIEL SILVA CORREIA Gestor
***.443.751-** HATANAEL LIMA FERNANDES Gestor
***.963.337-** BRUNO MION CEA Fiscal Setorial Substituto
***.198.971-** GERSON WAGNER OZUNA Fiscal Setorial
***.624.053-** EDSON JOHN ALVES DE SOUSA Gestor
***.259.456-** ANTONIO MARCOS VIEIRA COSTA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo