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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00062/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.343.472/0001-09 - LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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08038.002014/2018-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2019
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Vig. Fim
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04/07/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 68.599,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 5.716,65
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Valor Acumulado
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R$ 328.415,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/0022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.256,52 (CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 5.716,65 (CINCO MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2022 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 06/01/2023 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 8,75%.
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07/01/2019
|
06/01/2023
|
68.599,80
|
12
|
5.716,65
|
|
07/01/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
07/01/2020
|
06/01/2021
|
59.163,60
|
12
|
4.930,30
|
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07/01/2019
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00098/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002014/2018-80
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07/01/2019
|
06/01/2024
|
68.599,80
|
12
|
5.716,65
|
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15/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DPU/MANAUS/AM.
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07/01/2020
|
06/01/2021
|
57.588,00
|
12
|
4.799,00
|
|
01/01/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
07/01/2020
|
06/01/2021
|
60.995,64
|
12
|
5.082,97
|
|
01/01/2021
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00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
o valor mensal do serviço passa de R$ 5.082,97 (cinco mil, oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) para R$ 5.275,86 (cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), a contar de 01/01/2021 (início da vigência da CCT) até 06/01/2022 (encerramento provável do contrato) – Reajuste percentual de 3,79%
|
07/01/2019
|
06/01/2022
|
63.310,32
|
12
|
5.275,86
|
|
05/01/2021
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00002/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 098/2018, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE MANAUS/AM, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/01/2021 A 06/01/2022.
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07/01/2021
|
06/01/2022
|
60.995,64
|
12
|
5.082,97
|
|
17/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 98/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/01/2022 A 06/01/2023.
REVISAR O VALOR CONTRATUAL SEGUNDO A LEI 13.932/2019, DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
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07/01/2022
|
06/01/2023
|
60.995,64
|
12
|
5.082,97
|
|
24/03/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO TERCEIRO, DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N.º 098/2018
|
07/01/2019
|
06/01/2023
|
68.599,80
|
12
|
5.716,65
|
|
04/10/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 098/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/01/2023 A 06/01/2024, ALTERAR A REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA.
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07/01/2023
|
06/01/2024
|
68.599,80
|
12
|
5.716,65
|
|
03/07/2023
|
00098/2018
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO N.º 098/2018, FIRMADO COM A EMPRESA LOKSERV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 10.343.472/0001-09, EM 04 DE JULHO DE 2023
|
07/01/2019
|
04/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2019NE800476
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800442
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.237,00
|
23.322,18
|
0,00
|
41.914,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2023NE000549
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.475,17
|
15.947,56
|
0,00
|
37.527,61
|
15.947,56
|
15.947,56
|
15.947,56
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000758
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.237,00
|
0,00
|
0,00
|
43.149,13
|
40.178,49
|
18.090,62
|
18.090,62
|
3.997,25
|
|
290002
|
2022NE000629
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.599,80
|
0,00
|
502,50
|
52.803,63
|
10.887,49
|
2.593,82
|
2.593,82
|
6.202,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
5716.65
|
68599.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
