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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAD/DLOG/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A
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Processo
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08200.013011/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2025
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Vig. Fim
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20/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 130.642,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 130.642,04
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Valor Acumulado
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R$ 1.430.426,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
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00035/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.013011/2024-91
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20/08/2025
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20/08/2026
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124.006,45
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1
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124.006,45
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23/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES DO ITENS DO CONTRATO Nº 35/2025-CGAD/DLOG/PF, FIRMADO COM A EMPRESA FK GRUPO E, CONSEQUENTEMENTE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ DE R$124.006,45 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), PARA R$130.642,04 (CENTO E TRINTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025.
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20/08/2025
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20/08/2026
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130.642,04
|
1
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130.642,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2025NE001200
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PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
124.006,45
|
0,00
|
0,00
|
124.006,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE001543
|
PF99PN9GMAN - GESTAO E MANUTENCAO DA PF
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE001548
|
PF99PN9GMAN - GESTAO E MANUTENCAO DA PF
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.635,59
|
0,00
|
0,00
|
6.635,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202091
|
2025-12-13
|
08200.013011/2024-91
|
2025-12-18
|
1113.56
|
|
199916
|
2025-11-29
|
08200.013011/2024-91
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2025-12-09
|
129528.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CADEIRA FIXA
|
15
|
694
|
10410.0000
|
|
Material
|
CADEIRA FIXA
|
34
|
261.06
|
8876.0400
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
100
|
1113.56
|
111356.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.122.331-**
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JUAREZ ANTONIO PEREIRA CATUNDA
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Fiscal Titular
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***.342.940-**
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PEDRO HENRIQUE KERPEL COSTA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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