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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153286 - FAC.FARMACIA/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153286 - FAC.FARMACIA/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000067
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23072.250463/2025-39
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Objeto
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MATERIAL PARA PPGCA - PROFA. VERONICA - RECURSO CAPES PROAP2023 - N TRANSF 1AAMPI
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA SCONTAB@FARMACIA.UFMG.BR
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
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Informações Complementares
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15325405000422023 - UASG Minuta: 153286
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Vig. Início
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19/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.116,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.116,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2025
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2025NE000067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250463/2025-39
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19/08/2025
|
31/12/2025
|
1.116,60
|
1
|
1.116,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153286
|
2025NE000067
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OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.116,60
|
0,00
|
0,00
|
1.116,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18195
|
2025-09-16
|
23072.250463/2025-39
|
2025-09-18
|
1116.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TERMÔMETRO
|
1
|
65
|
65.0000
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
4
|
4.2
|
16.8000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
4
|
11.4
|
45.6000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
4
|
15.8
|
63.2000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
30
|
3.85
|
115.5000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
4
|
3.95
|
15.8000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
2
|
3.6
|
7.2000
|
|
Material
|
ESCORREDOR VIDROS
|
1
|
200
|
200.0000
|
|
Material
|
ESTANTE PARA MICROTUBOS
|
3
|
17
|
51.0000
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
1
|
9.7
|
9.7000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
8
|
12
|
96.0000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
2
|
6.8
|
13.6000
|
|
Material
|
GRAL
|
1
|
34
|
34.0000
|
|
Material
|
GRAL
|
3
|
39
|
117.0000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
1
|
16.9
|
16.9000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
3
|
21.9
|
65.7000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
4
|
23.4
|
93.6000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
10
|
9
|
90.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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