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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000049
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00104/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.707.393/0001-27 - ASSIS E CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23712.000179/2025-31
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 21080 - PROCESSO Nº 23712.000179/2025-31- DI 104/2025 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA PEQUENAS REFORMAS ESTRUTURAIS, PINTURA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES I E II DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO- COB-SADINF
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Informações Complementares
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15812206001042025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.557,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.557,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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2025NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000179/2025-31
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12/06/2025
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31/12/2025
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18.557,50
|
1
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18.557,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
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2025NE000049
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LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.557,50
|
15.915,50
|
0,00
|
2.642,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2011
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2026-08-13
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23712.001167/2026-12
|
2026-08-14
|
10721.70
|
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1514
|
2025-08-18
|
23712.001353/2025-62
|
2025-08-25
|
2642.00
|
|
1819
|
2026-04-29
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23712.000560/2026-81
|
2026-04-30
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5180.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REVESTIMENTO PISO
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500
|
25.9
|
12950.0000
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|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
5
|
329.9
|
1649.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
9.5
|
190.0000
|
|
Material
|
ESPAÇADOR
|
5
|
12.9
|
64.5000
|
|
Material
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TAMPA CONDULETE
|
20
|
36.9
|
738.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
20
|
33.9
|
678.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
329.9
|
1649.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
36.9
|
369.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
26.9
|
269.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.218.416-**
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THÁRSILLA PAULINO MARCHIORI
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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