|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155230 - IFMG/OURO BRANCO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000048
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00104/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.857.491/0001-45 - PLUGUE MATERIAS LTDA
|
|
Processo
|
23712.000179/2025-31
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO Nº 21080 - PROCESSO Nº 23712.000179/2025-31- DI 104/2025 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA PEQUENAS REFORMAS ESTRUTURAIS, PINTURA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES I E II DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO- COB-SADINF
|
|
Informações Complementares
|
15812206001042025 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
12/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2025
|
2025NE000048
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000179/2025-31
|
12/06/2025
|
31/12/2025
|
1.000,00
|
1
|
1.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155230
|
2025NE000048
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1141
|
2025-12-11
|
23712.001917/2025-67
|
2025-12-11
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ELETRODUTO
|
30
|
17.5
|
525.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
5
|
95
|
475.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.218.416-**
|
THÁRSILLA PAULINO MARCHIORI
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
