|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 160158 |
COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA |
| 167158 |
COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00065/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.501.536/0001-96 - GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
64310.009261/2019-92
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O PMGU.
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|
Informações Complementares
|
ADITIVO REALIZADO PARA ALTERAR O POSTO DE TRABALHO...
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|
Vig. Início
|
07/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
06/10/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 145.510,56
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.251,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.501.911,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/02/2020
|
00065/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64310.009261/2019-92
|
07/04/2020
|
06/04/2025
|
145.510,56
|
6
|
24.251,76
|
|
15/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, EM RAZÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2021. O VALOR MENSAL DE R$ 12.364,20 (DOZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), SERÁ REPACTUADO PARA R$ 13.403,46 (TREZE MIL QUATROCENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
|
07/04/2020
|
07/04/2022
|
160.841,52
|
12
|
13.403,46
|
|
27/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA AS INSTALAÇÕES DO POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO (PMGU) DE CUIABÁ
|
07/04/2021
|
07/04/2022
|
148.370,40
|
12
|
12.364,20
|
|
14/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65/2020 DE 1 (UM) ANO PELO PERÍODO DE 7/4/2022 A 6/4/2023,NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8666 DE 93. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DO REAJUSTES DOS ITENS DE SERVIÇO ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA NOVA SEDE DO POSTO MÉDICO GUARNIÇÃO CUIABÁ, ALTERANDO DE 3 POSTOS COM INSALUBRIDADE E 1 POSTO SEM INSALUBRIDADE. PARA 4 POSTOS COM INSALUBRIDADE.
|
07/04/2022
|
06/04/2023
|
227.102,40
|
12
|
18.925,20
|
|
05/04/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.050 DE 13 DE ABRIL DE 2022 QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. ESTABELECER REAJUSTE DO SUBMÓDULO 2.3 LETRA A DA PLANILHA DE RESUMO DA CONTRATAÇÃO ALTERANDO O VALOR DA TARIFA DE ÔNIBUS DE R$ 4,10 REAIS PARA R$ 4,95 REAIS ENVOLVENDO O TRANSPORTE MUNICIPAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA EM VIRTUDE DO AUMENTO DA TARIFA DE ÔNIBUS, COM BASE NA SEDE DO POSTO MÉDICO GUARNIÇÃO CUIABÁ.
|
06/04/2022
|
06/04/2023
|
229.506,72
|
12
|
19.125,56
|
|
05/04/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 7/4/23 A 6/4/24 E REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS DE SERVIÇO ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS COM BASE NA SEDE DO POSTO MÉDICO QUARNIÇÃO CUIABÁ.
|
07/04/2023
|
06/04/2024
|
242.145,60
|
12
|
20.178,80
|
|
13/08/2023
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 MT000097/2023 DE SERVIÇO ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE A SEDE DO POSTO MÉDICO GUARNIÇÃO CUIABÁ, CONSIDERANDO O PERÍODO RETROATIVO DE 7/4/2023 A 6/04/2024.
1.1.2. MUDANÇA DE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA “PTRES E FONTE” CONFORME DIEX Nº 1648-3ª SEÇÃO/DPGO/VCH DGP – CIRCULAR, 64446.053561/2023-50 DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
13/08/2023
|
06/04/2024
|
243.705,12
|
12
|
20.308,76
|
|
05/04/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 65/2020 POR 1 ANO , CONSIDERANDO O PERÍODO DE 7/4/2024 A 6/04/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV) .DA LEI 8.666 DE 1993, SEM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO , POR ESTAR COMPLETANDO 60 (SESSENTA) MESES.
|
07/04/2024
|
06/04/2025
|
243.705,12
|
12
|
20.308,76
|
|
06/09/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 MT000075/2024 , SOB NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR010747/2024, NUMERO DO PROCESSO: 10212.201282/2024-12, O QUAL VERSA A RESPEITO DE SERVIÇO ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE A SEDE DO POSTO MÉDICO GUARNIÇÃO CUIABÁ, CONSIDERANDO O PERÍODO RETROATIVO DE 1/1/2024 A 31/12/2024.
|
06/09/2024
|
06/04/2025
|
273.288,96
|
12
|
22.774,08
|
|
06/04/2025
|
00009/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 65/2020 POR 180 DIAS , CONSIDERANDO O PERÍODO DE 7/4/2025 A 6/10/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV) .DA LEI 8.666 DE 1993, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, SEM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO , POR ESTAR COMPLETANDO 60 (SESSENTA) MESES.
|
07/04/2025
|
06/10/2025
|
145.510,56
|
6
|
24.251,76
|
|
17/10/2026
|
00065/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
07/04/2020
|
06/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167158
|
2022NE000260
|
D8SACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2024NE002237
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.973,42
|
2.855,01
|
5.545,72
|
21.572,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2022NE000643
|
D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2023NE000179
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
123,85
|
0,00
|
0,00
|
123,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2023NE000212
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.700,80
|
0,00
|
0,00
|
75.700,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2025NE000162
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.644,46
|
15.775,35
|
12.045,70
|
108.823,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2023NE001762
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.715,20
|
16.144,58
|
0,00
|
64.570,62
|
16.144,58
|
16.144,58
|
16.144,58
|
0,00
|
|
167158
|
2024NE000255
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
243.315,24
|
18.812,91
|
4.153,14
|
220.349,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2024NE000254
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2021NE000138
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
197.554,37
|
0,00
|
0,00
|
141.546,05
|
56.008,32
|
0,00
|
0,00
|
56.008,32
|
|
167158
|
2023NE001349
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.715,20
|
0,00
|
0,00
|
80.715,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167158
|
2025NE001279
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.644,42
|
136.644,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
24251.76
|
145510.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.627.801-**
|
PETRA KARLA GOMES LUZARDO PIZZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.060.301-**
|
VALDIR GOMES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.100.721-**
|
MAYARA SANTOS CURVO DE LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.824.711-**
|
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA LARA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.025.025-**
|
CARLOS MARCELO COSTA PITANGUEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
