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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000130
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194031 - CR XINGU/MT
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.789.776/0001-26 - M. ROBERTO
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Processo
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08075.000261/2025-24
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Informações Complementares
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19403106900032025 - UASG Minuta: 194031
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Vig. Início
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14/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.662,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.662,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2025
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2025NE000130
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000261/2025-24
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14/07/2025
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31/12/2025
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2.662,30
|
1
|
2.662,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194031
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2025NE000130
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.662,30
|
2.662,30
|
0,00
|
0,00
|
2.662,30
|
2.662,30
|
2.662,30
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
5
|
15.9
|
79.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
16
|
6.99
|
111.8400
|
|
Material
|
TEMPERO
|
4
|
6
|
24.0000
|
|
Material
|
SAL
|
3
|
3.28
|
9.8400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6
|
6.3
|
37.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
39.16
|
234.9600
|
|
Material
|
PÃO
|
15
|
9
|
135.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
4
|
13
|
52.0000
|
|
Material
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MOLHO DE TOMATE PRONTO, TRADICIONAL
|
35
|
3.22
|
112.7000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
12
|
7.78
|
93.3600
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
8
|
28.5
|
228.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
22
|
33
|
726.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
22
|
20.06
|
441.3200
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
7
|
10.38
|
72.6600
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
4.35
|
87.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
16
|
8.05
|
128.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
16
|
5.47
|
87.5200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.586.631-**
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MARILÉIA TAIUA DE OLIVEIRA PERUARE
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Gestor
|
|
***.452.391-**
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JULIANA GLENDA NASCIMENTO MAMORÉ
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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