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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00020/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.327.728/0001-05 - VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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08038.006301/2018-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DAUNIÃO UNIÃO EM MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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REMANESCENTE AO CONTRATO N° 006/2019
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Vig. Início
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07/02/2020
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 140.412,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.701,00
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Valor Acumulado
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R$ 416.174,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2020
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE 07/02/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 31/12/2020, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 10.696,32 (DEZ MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 11.207,41 (ONZE MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,78%;
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07/02/2020
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12/02/2022
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134.488,80
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12
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11.207,40
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07/02/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006301/2018-69
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07/02/2020
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12/02/2020
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128.355,84
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12
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10.696,32
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10/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU EM MANAUS/AM. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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13/02/2020
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12/02/2021
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128.355,84
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12
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10.696,32
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01/01/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE 01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT 2021) ATÉ 12/02/2022 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 11.207,41 (ONZE MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 11.755,84 (ONZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,89%.
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07/02/2020
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12/02/2022
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141.070,08
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12
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11.755,84
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09/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 003/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/02/2021 A 12/02/2022.
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13/02/2021
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12/02/2022
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133.497,12
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12
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11.124,76
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21/12/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 003/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/02/2022 A 12/02/2023.
REVISAR O VALOR CONTRATUAL SEGUNDO A LEI 13.932/2019, DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2022.
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13/02/2022
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12/02/2023
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140.412,00
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12
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11.701,00
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30/06/2022
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00003/2020
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 003/2020, COM A EMPRESA VISION EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 09.327.728/0001-05, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO.
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07/02/2020
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30/06/2022
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2021NE001124
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.533,03
|
0,00
|
0,00
|
11.498,90
|
34.622,90
|
13.588,77
|
13.588,77
|
7.445,36
|
|
290002
|
2020NE800944
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.000,00
|
25.999,35
|
0,00
|
90.000,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000612
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.383,52
|
0,00
|
0,00
|
74.383,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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4
|
2925.25
|
140412.0000
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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