|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510677 - SUPER NORDESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510677 - SUPER NORDESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00075/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510677 - SUPER NORDESTE
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
35.299.378/0001-12 - BRITO E FARIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
|
Processo
|
35014.300308/2024-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM REGIME DE COMODATO, E VASILHAME RETORNÁVEL DE 20L, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, P.ARA ATENDER AS UNIDADES DA SRNE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.333,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.361,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.273,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2025
|
00075/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.300308/2024-63
|
21/08/2025
|
21/08/2026
|
15.940,00
|
12
|
1.328,33
|
|
10/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 75/2025, NO PERCENTUAL 4,39% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO), REFERENTE AO ITEM 01, CONFORME CONSTA NO DESPACHO (LOG-SUT) SEI Nº (26513526).
|
21/08/2025
|
21/08/2026
|
16.333,36
|
12
|
1.361,11
|
|
14/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTATO Nº 75/2025, PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/08/2026 À 20/08/2027 E O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS, DO ITEM 01 (ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS), NOS TERMOS DA LEI º 14.133, DE 2021.
|
21/08/2026
|
21/08/2027
|
16.333,36
|
12
|
1.361,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510677
|
2025NE001228
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.940,00
|
7.410,00
|
0,00
|
8.530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2026NE000825
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2026NE000827
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.333,36
|
9.333,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1788
|
5.22
|
9333.3600
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
350
|
20
|
7000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
