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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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24.140.622/0001-83 - CHAM ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23782.000285/2025-91
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO ,INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSAS, SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE
OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/08/2025
|
|
Vig. Fim
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25/08/2030
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.655.312,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.255,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.702.893,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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00008/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000285/2025-91
|
25/08/2025
|
25/08/2030
|
2.645.481,00
|
60
|
44.091,35
|
|
17/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR EM CONTRATO, A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, SEDE ADMINISTRATIVA DO CONTRATADO E QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA, CONSOANTE DOCUMENTAÇÃO NO DOCUMENTO 1º E 2º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA .
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17/08/2026
|
25/08/2030
|
2.645.481,00
|
60
|
44.091,35
|
|
25/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2028, SOB O Nº RJ000775/2026, ADEQUAR O QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS DE VALE-TRANSPORTE (VT) E VALE-ALIMENTAÇÃO (VA) DECORRENTE DA REDUÇÃO DOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS ESPECIFICADOS NO "MÓDULO 2 ENCARGOS E BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS", REAJUSTAR OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA) E PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM FACE DOS AJUSTES APLICÁVEIS À COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS CONTRATUAIS, DECORRENTES DA NEGOCIAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS.
|
17/08/2026
|
25/08/2030
|
2.655.312,00
|
60
|
44.255,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155635
|
2025NE000042
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
261.072,49
|
139.456,67
|
9.065,52
|
112.550,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2025NE000047
|
B20RIF15MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
110.000,00
|
110.000,00
|
0,00
|
0,00
|
110.000,00
|
0,00
|
0,00
|
110.000,00
|
|
155635
|
2025NE000046
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.620,03
|
200.620,03
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
183.621,54
|
183.621,54
|
116.378,46
|
|
155635
|
2026NE000002
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
169.491,11
|
0,00
|
0,00
|
169.491,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000034
|
B20RIF15MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.407,42
|
0,00
|
0,00
|
62.407,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000048
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.925,24
|
91.515,60
|
0,00
|
75.409,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000050
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
908,17
|
0,00
|
0,00
|
908,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
208
|
2026-07-24
|
23782.000285/2025-91
|
2026-07-27
|
28339.37
|
|
217
|
2026-07-30
|
23782.000285/2025-91
|
2026-07-31
|
64710.25
|
|
252
|
2026-08-21
|
23782.000285/2025-91
|
2026-09-02
|
40598.31
|
|
263
|
2026-08-31
|
23782.000285/2025-91
|
2026-08-31
|
42688.11
|
|
295
|
2026-09-29
|
23782.000285/2025-91
|
2026-09-29
|
5620.05
|
|
270
|
2026-09-17
|
23782.000285/2025-91
|
2026-09-18
|
17906.66
|
|
293
|
2026-09-28
|
23782.000285/2025-91
|
2026-09-28
|
27101.48
|
|
185
|
2026-06-24
|
23782.000285/2025-91
|
2026-07-10
|
62407.42
|
|
517
|
2025-09-22
|
23782.000285/2025-91
|
2025-09-22
|
5445.57
|
|
531
|
2025-10-23
|
23782.000285/2025-91
|
2025-10-24
|
12735.67
|
|
530
|
2025-10-23
|
23782.000285/2025-91
|
2025-10-24
|
30064.25
|
|
540
|
2025-11-14
|
23782.000285/2025-91
|
2025-11-17
|
12756.90
|
|
004
|
2025-11-24
|
23782.000285/2025-91
|
2025-11-24
|
30272.08
|
|
11
|
2026-01-08
|
23782.000285/2025-91
|
2026-01-09
|
110000.00
|
|
0039
|
2025-12-23
|
23782.000285/2025-91
|
2025-12-23
|
30341.35
|
|
12
|
2026-01-08
|
23782.000285/2025-91
|
2026-01-09
|
1342.93
|
|
21
|
2026-01-26
|
23782.000285/2025-91
|
2026-01-28
|
30341.35
|
|
50
|
2026-02-19
|
23782.000285/2025-91
|
2026-02-19
|
29232.95
|
|
86
|
2026-03-27
|
23782.000285/2025-91
|
2026-03-31
|
29994.98
|
|
109
|
2026-04-17
|
23782.000285/2025-91
|
2026-04-28
|
30341.35
|
|
145
|
2026-05-20
|
23782.000285/2025-91
|
2026-05-26
|
24526.03
|
|
184
|
2026-06-23
|
23782.000285/2025-91
|
2026-06-23
|
28547.18
|
|
179
|
2026-06-17
|
23782.000285/2025-91
|
2026-06-17
|
99379.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
60
|
9429.35
|
565761.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
120
|
7042.86
|
845143.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
60
|
6990.13
|
419407.8000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1100000
|
0.75
|
825000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.633.177-**
|
CRISTINA LOPES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.538.836-**
|
FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.383.567-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.087.597-**
|
MARCELA LIMA DE VASCONCELLOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.184.127-**
|
MATEUS SOARES D ANGELO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
