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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158611 - IFG-CIDADE DE GOIAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158611 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23470.000336/2025-06
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO (DO TIPO SMART COM CHIP), PARA O CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS CIDADE DE GOIÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2025
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Vig. Fim
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13/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.998,24
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
|
R$ 2.458,26
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Valor Acumulado
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R$ 58.998,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2025
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00084/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000336/2025-06
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13/08/2025
|
13/08/2027
|
58.998,24
|
24
|
2.458,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158611
|
2025NE000067
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.652,68
|
2.697,66
|
0,00
|
1.955,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158611
|
2025NE000031
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.069,57
|
0,00
|
43,31
|
10.026,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158611
|
2026NE000008
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.916,52
|
-746,91
|
40,76
|
5.622,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3005346
|
2026-08-01
|
23470.000336/2025-06
|
2026-08-11
|
455.79
|
|
3048713
|
2026-09-01
|
23470.000336/2025-06
|
2026-09-03
|
2511.16
|
|
3078818
|
2026-10-01
|
23470.000336/2025-06
|
2026-10-13
|
5663.43
|
|
2972572
|
2026-07-01
|
23470.000336/2025-06
|
2026-07-07
|
1975.18
|
|
2613072
|
2025-10-01
|
23470.000336/2025-06
|
2025-10-15
|
2264.13
|
|
2647918
|
2025-11-01
|
23470.000336/2025-06
|
2025-11-13
|
6411.47
|
|
2683169
|
2025-12-01
|
23470.000336/2025-06
|
2025-12-10
|
3348.99
|
|
2724235
|
2026-01-01
|
23470.000336/2025-06
|
2026-01-15
|
5058.72
|
|
2935199
|
2026-06-01
|
23470.000336/2025-06
|
2026-06-09
|
4239.22
|
|
2797294
|
2026-03-01
|
23470.000336/2025-06
|
2026-03-20
|
519.12
|
|
2855280
|
2026-04-01
|
23470.000336/2025-06
|
2026-04-17
|
1564.63
|
|
2890859
|
2026-05-01
|
23470.000336/2025-06
|
2026-05-08
|
3610.32
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
24
|
2458.2601
|
58998.2424
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.531-**
|
PAULO HENRIQUE PEREIRA FREITAS
|
Gestor
|
|
***.978.731-**
|
ERICK VICTOR RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.242.821-**
|
LORENA CRISTINA BRITO MORAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.464.751-**
|
THIAGO FERRAZ DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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