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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIASI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.725.729/0001-98 - MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
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Processo
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25041.000231/2024-43
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2025
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Vig. Fim
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20/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.448,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.037,40
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Valor Acumulado
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R$ 92.851,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000231/2024-43
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20/08/2025
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20/08/2026
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23.406,00
|
12
|
1.950,50
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08/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2025, MEDIANTE A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 4,61840%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, VERIFICADA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025.
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20/08/2025
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20/08/2026
|
24.448,80
|
1
|
24.448,80
|
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20/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/08/2026 ATÉ 20/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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21/08/2026
|
20/08/2027
|
24.448,80
|
12
|
2.037,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257026
|
2025NE000133
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.904,00
|
0,00
|
5.904,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2025NE000194
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.869,00
|
0,00
|
5.869,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2026NE000005
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.764,00
|
0,00
|
0,00
|
5.764,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2026NE000140
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.728,32
|
5.728,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1393
|
2025-11-28
|
25041.000267/2025-16
|
2025-12-18
|
5904.00
|
|
1392
|
2025-11-28
|
25041.000267/2025-16
|
2025-12-18
|
5869.00
|
|
1481
|
2026-05-11
|
25041.000381/2026-19
|
2026-06-11
|
5764.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
DIETA INFANTIL
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240
|
44.29
|
10629.6000
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA
|
240
|
43.87
|
10528.8000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
90
|
36.56
|
3290.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.330.002-**
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ADELSON DA SILVA SALDANHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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