|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
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|
Número da Compra
|
00007/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
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Unidades Requisitantes
|
UNIDADE DA AGU EM SÃO PAULO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
TELEFONIA
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
00589.000818/2020-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP, 07 (SETE) LINHAS PARA SP E 01 LINHA PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME EDITAL E SEUSANEXOS.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.154,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 262,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.414,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/09/2020
|
00017/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000818/2020-11
|
01/09/2020
|
01/09/2021
|
18.533,04
|
12
|
1.544,42
|
|
01/09/2020
|
00017/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
01/09/2020
|
31/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
20/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP), QUE ATENDE AS UNIDADES AGU/SP – SEDE E AGU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ALTERAR A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, QUE TRATA DO ÍNDICE DE REAJUSTE E RESSALVAR O REAJUSTE REFERENTE AO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021.
|
02/09/2021
|
01/09/2022
|
3.154,56
|
12
|
262,88
|
|
24/08/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº17/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA AS UNIDADES DA AGU/SP – SEDE E AGU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, RESSALVADO O DIREITO AO REAJUSTE REFERENTE AO INTERREGNO 2021-2022, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2022 A 01/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
02/09/2022
|
01/09/2023
|
3.154,56
|
12
|
262,88
|
|
01/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DEVIGÊNCIA DO CONTRATO Nº17/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOSDE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA AS UNIDADES DA AGU/SP –SEDE E AGU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, RESSALVADO O DIREITO AO REAJUSTE REFERENTE AO INTERREGNO 2022-2023, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2023A 01/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
02/09/2023
|
01/09/2024
|
3.154,56
|
12
|
262,88
|
|
24/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº17/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA AS UNIDADES DA AGU/SP – SEDE E AGU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ QUE ENCERREM OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO PARA A SUA SUBSTITUIÇÃO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/09/2024
|
01/09/2025
|
3.154,56
|
12
|
262,88
|
|
01/09/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº17/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA AS UNIDADES DA AGU/SP – SEDE E AGU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ QUE ENCERREM OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO PARA A SUA SUBSTITUIÇÃO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2025 A 01/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/09/2025
|
31/10/2025
|
3.154,56
|
12
|
262,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2020NE801048
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.417,44
|
3.387,42
|
30,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2022NE000149
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
1.539,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2023NE000051
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.470,72
|
2.023,88
|
0,00
|
1.446,84
|
2.023,88
|
1.900,20
|
1.900,20
|
123,68
|
|
110099
|
2025NE000007
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.308,96
|
1.025,21
|
0,00
|
1.283,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2024NE000091
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.470,02
|
2.103,36
|
12,05
|
1.354,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000088
|
AGU0041 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
MOVEL/CT17A/SP/06
|
2025-06-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-06-12
|
65.72
|
|
MOVELCT17ASP02
|
2025-02-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-02-12
|
61.84
|
|
MOVELCT17/SP/04
|
2025-04-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-04-11
|
61.84
|
|
MOVELCT17ASP/12
|
2024-12-28
|
00589.001004/2024-27
|
2025-01-15
|
65.72
|
|
MOVELCT17/SP/01
|
2025-01-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-01-15
|
61.84
|
|
MOVELCT17/SP/05
|
2025-05-03
|
00589.000851/2025-55
|
2025-05-09
|
61.84
|
|
MOVEL/CT17A/SP/05
|
2025-05-03
|
00589.000851/2025-55
|
2025-05-09
|
65.72
|
|
MOVEL/CT17A/SP/01
|
2025-01-28
|
00589.000851/2025-55
|
2025-02-12
|
65.72
|
|
MOVELCT17/SP/02
|
2025-03-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-03-11
|
61.84
|
|
MOVEL/CT17A/SP/03
|
2025-03-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-03-11
|
65.72
|
|
MOVEL/CT17A/SP/04
|
2025-04-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-04-11
|
65.72
|
|
MOVELCT17/SP/06
|
2025-06-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-06-12
|
61.84
|
|
MOVELCT17/SP/07
|
2025-07-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-07-08
|
61.84
|
|
MOVEL/CT17A/SP/
|
2025-07-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-07-08
|
59.51
|
|
MOVEL/CT17A/SP/07
|
2025-07-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-07-11
|
65.72
|
|
MOVELCT17/SP/08
|
2025-08-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-08-15
|
61.84
|
|
MOVEL/CT17A/SP/08
|
2025-08-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-08-15
|
65.72
|
|
MOVELCT17/SP/09
|
2025-09-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-09-12
|
61.84
|
|
MOVEL/CT17A/SP/09
|
2025-09-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-09-12
|
65.72
|
|
MOVEL/CT17A/SP/10
|
2025-10-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-10-13
|
65.72
|
|
MOVELCT17/SP/10
|
2025-10-04
|
00589.000851/2025-55
|
2025-10-13
|
61.84
|
|
212405/SP/NOV
|
2025-11-06
|
00589.000851/2025-55
|
2025-11-19
|
26.78
|
|
275751/SP/NOV
|
2025-11-06
|
00589.000851/2025-55
|
2025-11-19
|
47.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-02
|
157.73
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-01
|
157.73
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-01
|
157.73
|
|
Seguro Garantia
|
2021-09-01
|
157.73
|
|
Seguro Garantia
|
2022-12-02
|
157.73
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-14
|
157.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
8
|
10
|
960.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
8
|
22.86
|
2194.5600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.032.229-**
|
ALEXSANDRO AGOSTINHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.986.307-**
|
TIAGO JACINTO GRASSI
|
Fiscal Titular
|
|
***.906.078-**
|
MARINA MILENA DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.955.405-**
|
DANILO ALOÍSIO DOS SANTOS SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.029.456-**
|
NATÁLIA SIMÕES DUTRA ELLER
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.778.288-**
|
CLEVERSON APARECIDO LUCIANO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.105.168-**
|
KLEBER BATISTELA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.351.278-**
|
FERNANDO LUCAS DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.589.008-**
|
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.281.918-**
|
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.351.278-**
|
FERNANDO LUCAS DE FREITAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.351.278-**
|
FERNANDO LUCAS DE FREITAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.105.168-**
|
KLEBER BATISTELA PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.305.418-**
|
BRUNO UMBURANAS MIGUEL
|
Gestor
|
|
***.281.918-**
|
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.283.034-**
|
CARLOS DO SOUTO PENA
|
Gestor
|
|
***.172.906-**
|
LORENA DE PAULA SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
