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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.621.519/0001-10 - CSF COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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64447.001002/2020-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2020
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Vig. Fim
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30/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 562.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 562.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.188.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2020
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00094/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.001002/2020-10
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27/08/2020
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23/07/2021
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562.600,00
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1
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562.600,00
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22/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA.
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22/12/2020
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23/07/2021
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562.600,00
|
1
|
562.600,00
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16/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
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27/08/2020
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21/10/2021
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5.626.000,00
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1
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5.626.000,00
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09/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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27/08/2020
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19/04/2022
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562.600,00
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1
|
562.600,00
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18/04/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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27/08/2020
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18/07/2022
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562.600,00
|
1
|
562.600,00
|
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18/07/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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19/07/2022
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16/12/2022
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562.600,00
|
1
|
562.600,00
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06/12/2022
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00006/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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17/12/2022
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30/03/2023
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562.600,00
|
1
|
562.600,00
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16/10/2026
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00094/2020
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Termo de Encerramento
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O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 64447.001002/2020-10, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG.
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27/08/2020
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30/03/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2020NE800353
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E6MIPLJEIND - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
562.600,00
|
0,00
|
0,00
|
562.600,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SACO DORMIR
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2900
|
194
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562600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.707.591-**
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LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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