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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00480/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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90342/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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50607.001281/2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-354/RJ, SEGMENTO KM 0,00 AO KM 26,10 SOBRE JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SRE) DO DNIT NO RIO DE JANEIRO NO ÂMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O., CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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21/11/2027
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Valor Global
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R$ 11.697.259,52
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.697.259,52
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Valor Acumulado
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R$ 303.655.047,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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00480/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00480/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.001281/2023-61
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21/08/2025
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21/11/2027
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11.223.559,47
|
1
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11.223.559,47
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21/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 473.700,05 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS), CONFORME DADOS EMITIDOS PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT
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21/08/2025
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21/11/2027
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11.697.259,52
|
1
|
11.697.259,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2025NE005250
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
900.000,00
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003664
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
299.893,51
|
3.494,17
|
33.641,32
|
262.758,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005597
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
34.033,97
|
34.033,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000881
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001019
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.250.000,00
|
422.719,32
|
285.747,71
|
541.532,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
97
|
2026-07-30
|
50607.001375/2026-83
|
2026-08-05
|
302378.52
|
|
69
|
2026-03-11
|
50607.000240/2026-09
|
2026-03-17
|
140118.80
|
|
306
|
2025-12-15
|
50607.001055/2025-42
|
2025-12-15
|
296399.34
|
|
307
|
2025-12-23
|
50607.000018/2026-06
|
2026-01-07
|
117352.95
|
|
295
|
2025-11-27
|
50607.000016/2026-17
|
2026-01-07
|
551161.90
|
|
8
|
2026-01-13
|
50607.000063/2026-52
|
2026-01-19
|
112842.91
|
|
9
|
2026-01-22
|
50607.000114/2026-46
|
2026-02-04
|
124255.44
|
|
68
|
2026-03-11
|
50607.000238/2026-21
|
2026-03-17
|
135332.19
|
|
84
|
2026-06-08
|
50607.000737/2026-19
|
2026-06-15
|
139625.16
|
|
83
|
2026-06-08
|
50607.000736/2026-74
|
2026-06-15
|
133264.13
|
|
91
|
2026-06-22
|
50607.000832/2026-12
|
2026-06-26
|
145928.04
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
11697259.52
|
11697259.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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