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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000902
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090023 - JF 1 GRAU - SJ/DF
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.486.276/0001-80 - JEB COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23105.050340/2024-94
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE FISICA DE MATERIAIS, ATA 53/2024, PREGÃO 90041/24, UASG 090023, EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL Nº 42990018, SOLICITAÇÃO 2382292, AUTORIZAÇÃO PROADM 2382720, DESPACHO DEFIN 2382855, PROCESSO 23105.050340/2024-94.
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Informações Complementares
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09002305900412024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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21/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.869,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.869,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2024
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2024NE000902
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.050340/2024-94
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21/12/2024
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31/12/2024
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92.869,85
|
1
|
92.869,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000902
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M20RKQ15E3N - EMENDA 42990018 - AMOM MANDEL - FEFF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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92.869,85
|
92.869,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1985
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2025-05-29
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23105.050340/2024-94
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2025-08-19
|
92869.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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3
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3986
|
11958.0000
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|
Material
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CLIMATIZADOR
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2
|
1373
|
2746.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
11
|
3099
|
34089.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
8
|
1999
|
15992.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
10499
|
20998.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
7086.85
|
7086.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.422.562-**
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STANLEY SOARES DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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