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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110680 - SNAC/MPOR
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Número da Compra
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00011/2015
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Modalidade da Compra
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Adesão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.772.174/0001-30 - CONSORCIO PROTEC
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Processo
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23477.017724/2016-67
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Objeto
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SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO, EVOLUÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE.
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Informações Complementares
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CONTRATO COM VALORES ESTIMATIVOS
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Vig. Início
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20/03/2020
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Vig. Fim
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18/06/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 8.949.018,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.949.018,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.630.928,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.017724/2016-67
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20/03/2017
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19/03/2018
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9.999.756,00
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11148
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897,00
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12/04/2017
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00001/2017
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 65, §8º, DA LEI 8666/93, TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL, SUBCLÁUSULA 7.1, CONFORME ABAIXO.
ONDE SE LÊ: "5.0% (CINCO POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO, R$ 1.345.500,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) LEIA-SE "5.0% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, R$ 499.987,80 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REIAS E OITENTA CENTAVOS
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20/03/2018
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19/03/2019
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9.999.756,00
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12
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833.313,00
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19/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DO DIA 20/03/2018 A 19/03/2019
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20/03/2018
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19/03/2019
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9.999.756,00
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11146
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897,00
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19/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DO DIA 20/03/2019 A 19/03/2020 OU ATÉ QUE SEJA FINALIZADO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA O MESMO OBJETO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
ALTERAR O VALOR UNITÁRIO DO PONTO DE FUNÇÃO DE R$ 897,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) PARA R$ 806,00 (OITOCENTOS E SEIS REAIS).
ALTERAR O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 8.949.018,00 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, E DEZOITO REAIS
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19/03/2019
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20/03/2020
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8.949.018,00
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11146
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807,00
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02/10/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM FULCRO NO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93.
O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 8.949.018,00 PARA R$ 9.510.598,50 REPRESENTANDO 6,28% DE ACRÉSCIMO (R$ 561.580,50)
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02/10/2019
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02/10/2020
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9.510.598,50
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1
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9.510.598,50
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19/03/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2/2017 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PELO PERÍODO DE 20/03 A 18/06/2020, OU ATÉ QUE SERJA ENCERRADA A NOVA CONTRATAÇÃO E A CONSEQUENTE TRANSIÇÃO CONTRATUAL
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20/03/2020
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18/06/2020
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8.949.018,00
|
1
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8.949.018,00
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18/06/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2/2017 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PELO PERÍODO DE 19/06 A 17/09/2020
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19/06/2020
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17/09/2020
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8.949.018,00
|
1
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8.949.018,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155007
|
2020NE800078
|
NDT00000217 - NDT00000217
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
400.000,00
|
135.096,58
|
0,00
|
264.903,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2020NE800059
|
NDT00000217 - NDT00000217
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
400.000,00
|
39.168,97
|
0,00
|
360.831,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2020NE800077
|
NDT00000217 - NDT00000217
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.005.805,22
|
1.453.425,04
|
0,00
|
1.552.380,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2020NE800076
|
NDT00000217 - NDT00000217
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.493,00
|
58.493,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2020NE800057
|
NDT00000217 - NDT00000217
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.493,00
|
58.493,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2020NE800058
|
NDT00000217 - NDT00000217
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.161.053,85
|
1.730.605,35
|
0,00
|
1.430.448,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2019-06-20
|
499987.80
|
|
Seguro Garantia
|
2020-06-20
|
447450.90
|
|
Seguro Garantia
|
2020-06-20
|
475529.93
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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